Q
您好老师！请问进项税额大于销项税额的，多出来的进项是不是直接记录待认证进项税额？ 借:应交税费～应交增值税～销项税额 应交税费～待认证进项税额 贷:应交税费～应交增值税～进项税额
2024-05-20 10:08
2024-05-20 10:10
你好，你认证了不要做的。待认证改成应交税费，应交增值税转出未交增值税。
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老师，待认证进项税额，是放到应交税费-应交增值税-待认证进项税额，还是应交税费-待认证进项税额？
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Q
你好 借 应交税费 应交增值税 进项税额 贷 应交税费 应交增值税 待认证进项税额 这个分录里待认证进项税额增加还是减少？借方增加还是减少？
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Q
请问转出待认证进项税额，借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应交税费-待认证进项税额 吗
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Q
采购纸板 借： 原材料_纸板 应交税费_待抵扣进项税额 应付账款 认证发票，借:应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应交税费—待抵扣进项税额 结转进项，销项 借:应交税费—应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-待抵扣进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 这样做分录可以嘛
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Q
您好老师！请问进项税额大于销项税额的，多出来的进项是不是直接记录待认证进项税额？ 借:应交税费～应交增值税～销项税额 应交税费～待认证进项税额 贷:应交税费～应交增值税～进项税额
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这个待认证是没有认证的意思。
比如我这个月销项是10万，认证的进项有11万，怎么做分录？
借应交税费应交增值税销项10万， 应交税费应交增值税转出未交增值税1万， 贷应交税费应交增值税进项11万。
老师有对吗？
那你这个进项转出又是什么？
是不允许底裤了还是怎么了？
上年度进项不能底要转出
税务要求转出的
好，可以的，可以这么做的。
谢谢老师☕
不用客气，工作愉快。