演示账套

公司是2023年2月成立的一般纳税人做交投的石头、碎石贸易业务，我们去年有几个月请了20多人在交投山上用车子运石子和挖机挖石子，我看上面是不是选A101010,A102010,A104000,A105000，A105050,A105060,A105080,A105090(这个资产损失税是指哪一个？卖掉固定资产有损失是不是填这个表。）A106000,A107010,A107020,A107030,A107040,A107050,老师是不是我例出的上面才要报啊。

2024-05-20 14:05

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-05-20 14:07

您好！你们是小微企业吗？

齐红老师解答 2024-05-20 14:07

资产损失就是你们发生了损失的才需要填写，没有发生的不需要填写

快账用户8807 追问 2024-05-20 14:17

资主损失是不是卖了固定资产亏了的还是其他

齐红老师解答 2024-05-20 14:37

您好！这个是资产损失的一种，还有其他资产的损失，比如坏账确实发生了

快账用户8807 追问 2024-05-20 14:39

我们去年有卖固定资产发生了亏损那就要报是吗。其他的选项是不是都要。我上面写的。

齐红老师解答 2024-05-20 14:55

您好！那资产损失这个表要填写小微企业的收入成本和费用不用填写，如果不是小微企业，就要填写收入成本和费用的表格， 105是必填的

快账用户8807 追问 2024-05-20 15:17

我们另外也向交投买了一部份石子转卖给其他搅拦站，当时做了主营业务收入，如果不填小微企业收入那这些收入填入哪个表

齐红老师解答 2024-05-20 15:21

您好！小微企业直接在主表填写收入成本和费用这些

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