公司是2023年2月成立的一般纳税人做交投的石头、碎石贸易业务，我们去年有几个月请了20多人在交投山上用车子运石子和挖机挖石子，我看上面是不是选A101010,A102010,A104000,A105000，A105050,A105060,A105080,A105090(这个资产损失税是指哪一个？卖掉固定资产有损失是不是填这个表。）A106000,A107010,A107020,A107030,A107040,A107050,老师是不是我例出的上面才要报啊。

甲公司为增值税一般纳税人，销售商品适用的增值税税率为 13%，所得税税率为 25%， 2020 年度有关资料如下： （1）本年度销售商品收入 15 700 万元，发生销售退回 200 万元，出售固定资产净收益 300 万元，出售无形资产净收益 100 万元。 （2）本年度销售商品成本 10 550 万元。 题目较长实无法写全，具体请看图片，个人问题如下问题一在答案1中它是用17500-200我可以理解，营业收入就是主营业务收入+其他业务收入，因为没有其他所以为0，产生的退回要冲减收入？问题二答案2是不是错，营业利润=营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-研发费用-财务费用+其他收益+投资收益（-投资损失）+净敞口套期收益（-净敞口套期损失）+公允价值变动收益（-公允价值变动损失）-信用减值损失-资产减值损失+资产处置收益（-资产处置损失），它上题才说出售固定资产，无形资产记入资产处置损益，下面利润却没有计算，这是为什么？问题三答案4是不是也错了，应纳税所得额=税前会计利润+纳税调整增加额-纳税调整减少额，答案却多了好几个损益类的，还有递延所得税费用那个是不是也错了？

我们公司去年财务做的账，有一辆车以旧换新，结果固定资产没有出处理掉，汇算清缴已经申报了，我们不是有需要退税2021年所得税，结果税务局匹配企业所得税收入和增值税收入不一致，让我们查，结果发现有一辆车没有处理掉国定资产，一辆是卖了，但是凭证有做错差额两百多，我们领导叫我重把去年汇算清缴更正，你觉得对我个人来讲有什么风险吗，我看了账旧换新车，处置旧的净损失金额万以上，所以申请退税要退在原来基础上要退的加上这次改报表增加退税额很多

公司是2023年2月成立的一般纳税人做交投的石头、碎石贸易业务，我们去年有几个月请了20多人在交投山上用车子运石子和挖机挖石子，我看上面是不是选A101010,A102010,A104000,A105000，A105050,A105060,A105080,A105090(这个资产损失税是指哪一个？卖掉固定资产有损失是不是填这个表。）A106000,A107010,A107020,A107030,A107040,A107050,老师是不是我例出的上面才要报啊。

公司是2023年2月成立的一般纳税人做交投的石头、碎石贸易业务，去年有向交投采购了一批碎石，多后转卖给建材公司 ，中间买了一些固定资产，年中又卖出去了，我们去年3-6月份请了20多人在交投山上用车子运石子和挖机挖石子，我看上面是不是选A101010,A102010,A104000,A105000，A105050,A105060,A105080,A105090A106000,A107010,A107020,A107030,A107040,A107050,我勾选了上面的这些。

你好老师：我们是2023年2月成立的一般纳税人做交投的石头、碎石贸易业务，去年有向交投采购了一批碎石，后转卖给建材公司 ，和市政单位，中间买了一些固定资产，年中又卖出去了，我们去年3-6月份请了20多人在交投山上用车子运石子和挖机挖石子，以下是我年报表，我现做汇算清缴除了选下面的表要录还有哪些要录