你好,你做红冲,然后按发票重新入账

老师,我去年12月的计提工资,今年1月因为发工资时做了发放和结转分录,去年12月的这笔计提多余了,需要冲销掉,但是今年一月忘了冲销,,现在12月需要冲销,直接重新管理费用可以吗,还是要通过以前年度损益调整科目
小规模,因为会计不小心掉了一笔收入,去年做了一笔赞估的费用,为了不缴纳所得税,今年把收到的费用发票做账,都应该做什么分录呢
我们工厂水电,房租发票,房东不及时开具,去年12月计提了 去年一年的水电费,厂房租金,今年一把头把发票都开出来了,比去年计提的多,还没做汇算,怎么做账,是把发票做到今年账里,冲掉之前计提的分录,按发票金额入账,直接入当期费用吗
去年底,计提了一笔费用,以为可以收回发票,但是现在发票收不回来,是直接把去年的会计分录删掉,还是今年重新做会计分录
老师之前有一笔费用,是22年的,因为发票一直没回来,现在确定不会回来了,我现在要把这笔费用清掉,我要做会计分录,借:管理费用贷:预付账款,还是直接做借:利润分配-未分配利润贷:预付账款,还是我汇算清缴直接调整报表,账不做
税务局要求调整的纳税表,补缴的企业所得税和增值税怎么做账
老师你好,工商年报时经营现金净流量怎么算出来的?
出差用的自己的车 车加油费做什么科目? 车坏了修车费用做什么科目? 都做差旅费吗
请问老师,只有税额,怎么换算成不含税金额和含税金额
外购商品,送客户视同销售,为什么有些老师说贷方:库存商品,有些说是主营业务收入
公司录用残疾人,有什么优惠政策
朴老师,我公司是电商公司,我公司在24年12月就有收入了。公司办公室的装修款在25年2月64335通过公户付的,但是没有发票,这样的话装修费还可以作为开办费吗?可以作为开办费的话(尽管没有发票)可以税前扣除吗?
企业向境外用公户信用卡支付软件服务费需要缴税吗
老师。请问一下公司 小规模独资企业的。申报无票收入,做账的应交增值税需要像平常小规模公司那样把1%那个增值税转到营业外收入的嘛
老师您好,公司在抖音上销售代金券,客户到线下购货,平时可以不开发票做未开票收入吗?是个体户小规模纳税人。税务有没有强制开?
就是没有发票,因为现在要汇算清缴,我可以直接把去年这笔分录删了嘛,因为还没有汇算清缴呢
你好,可以的,操作没问题
那年12月份的那个所得税申报表需要申报作废重新填吗
你好,是的。按你说的那种操作方式就是这样做。
这样会引起税务系统异常吗
你好!这个一般不会的