演示账套

Q

老师，所得税年度纳税申报表A类表是不是自动根据报表生成的，如果年报填的是审计前的报表，审计后收入减少部分，从今年账上冲销再重新作账了，现在需要把所得税年度纳税申报表A类的收入减少吗？

2024-05-20 23:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-05-20 23:22

您好，这个的话，是需要减少的，要

快账用户7542 追问 2024-05-20 23:23

那这样的话年报和第四季度的报表对不上了呀，怎么办

齐红老师解答 2024-05-20 23:23

那没事，年报对了就可以

快账用户7542 追问 2024-05-20 23:24

所以现在要更正年报是吗？按照审计后的报表来吗？

齐红老师解答 2024-05-20 23:26

嗯对更正年报就可以的

快账用户7542 追问 2024-05-20 23:31

那如果年报和第四季度的报表不一致不是会预警吗？那第四季度的报表也需要更正吗？

齐红老师解答 2024-05-21 07:53

不用，只要这个年报修改了以后就可以的

快账用户7542 追问 2024-05-21 09:01

老师，如果年报和审计的一样，那12月的利润表期末余额和今年1月份利润表的期初余额不是也不一样了呀

齐红老师解答 2024-05-21 09:40

对，这个是会不一样，不过不影响

您好，这个的话，是需要减少的，要

2024-05-20

不要更正为账上的数据申报

2025-07-14

同学你好，你的思路是对的哈，汇总缴纳之前就按照分公司利润总额缴纳，三季度就按照总机构分配金额缴纳

2023-09-08

你好，汇算清缴申报的收入填写多了，是可以做更正申报减少收入，使得收入金额是正确的

2023-12-07

您好，这个是可以的，可以

2023-12-07

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