Q
想问下23年调整了22年的企业所得税申报表，导致需要补缴22年的企业所得税，账上补缴的税和滞纳金全部记在了23账的以前年度损益调整科目，申报23年企业所得税时候提示检测出罚金滞纳金数据有问题，这需要调整23年底的账吗，需要调的话分录怎么写？
2024-05-21 09:23
2024-05-21 09:24
您好，借;营业外支出 贷：以前年度损益调整
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账需要返至23年，调整23不按账吗
你这边能返得到吗？
返得到就刚刚那个分录调整吗？返不到怎么调整呢
你好，其实税务和账务上汇算差异不做调整也可以，你单独调整税务上即可。毕竟你账务处理也没错啊