2023年暂估了成本，但是到现在没有发票，调整的需要做什么分录。原来做的，借：原材料，贷：应付账款也结转了
那就这么做，借应付账款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
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3月有一笔暂估原材料，借：暂估原材料，贷：应付账款，三月又做了一笔结转本月原材料，借：工程施工直接材料，贷：暂估原材料。账上暂估原材料期末借方还有余额，是发票一直没来在账上挂着吗
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请问公司购买了原材料，但是没有发票，因为需要做原材料进销存明细表计算成本所以已经暂估入账，那没有发票的话需要怎么处理呢？ 我原本做账分录是 借 原材料 贷 应付账款—暂估应付款 实际钱已经付了，私账付款的，那怎么做呢？
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暂估：借：原材料 贷：应付账款-暂估 结转成本：借：主营业务成本 贷：原材料 现在暂估的成本票不回了，也不给对方付款了。老板让把暂估的平了，他说做盘盈，我做的是把之前的暂估冲回，把成本也冲回了
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Q
老师，小规模纳税人，我2023年9月暂估的成本，借:原材料 贷:应付账款-暂估，当时也结转了成本，2024年1月成本票回来，我应该在1月份怎么调整暂估成本，跨年了
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2023年暂估了成本，但是到现在没有发票，调整的需要做什么分录。原来做的，借：原材料，贷：应付账款也结转了
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成本不需要调增吗
成本科目用以前年度损益调整代替了
暂估成本借：原材料2000，贷：应付账款2000。成本我也结转了。那我现在年度汇算清缴需要怎么调整过来，填写哪些表？
在纳税调整明细表扣除的项目其他里面把成本调整就可以。
把2000加上去吗？
对，要把没有发票的金额加上
那分录怎么做
借应付账款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润