请问外贸企业进项做了退税勾选之后1、增值税申报表填写在附表二待抵扣的第几栏次 2、后面进项稽核比对通过之后附表二需要再填写吗如果需要再填写哪在哪一栏次？请回复问题的老师看清楚这里有两个问题。

老师好，非独立核算汇总所得税的分公司6月停止营业要办理注销，想问一下： 1，税务注销提交申请时间是只能报完5月增值税之后还是现在就能提交了？预计5月分公司还会有收入。 2，账面上剩余库存需要退回总公司，之前总分公司移库都是总公司给分公司开票，库存退回是不是分公司给总公司开具红票？ 谢谢老师

自然人去税务局代开运输发票，或者在手机电子税务局上直接自开，需要缴纳增值税1%个人所得税1%，对吗？为什么很多老师说，自然人运输服务要按劳务报酬交20%的个人所得税？

如果公司名下车老板自己撞的，撞的已经不能再用了，保险公司要赔偿82W，那么这个车子赔偿的钱保险公司提出要发票，我们需要提供发票吗？但是我们没有这个开票项目比如报废或者车辆维修，是否去税务局代开？

请问4月份上10天班，月基本工资4 000，应发工资怎么计算

老师：我们有一笔工程款，由于未按照甲方要求区整改，导致我们有笔尾款未收到。我做账的时候做的是营业外支出。我想问问在做企业所得税汇算清缴的时候，在表A102010营业外支出24行坏账损失填可以吗？

外商企业增资入账一般需要按FDI备案入账，如果是分红转增实收资本，FDI要如何备案

老师，电子版发票是什么时候开始的呀，河北这边企业21年22年发票从电子税务局查看开具的发票找不到，是不是当时还是纸版的，所以找不到呀？从其他什么地方可以找到吗

老师，请问一下，4月份收到一笔银行回单27元的印花税，上个月没有计提，怎么做账？

你好老师，遇到一个业务麻烦看下怎么处理合适？需要有实务经验的老师解答；不懂的不要接，谢谢； 就是我们24年买设备，付了70万的预付款，后续尾款没付、设备也没给我们，现在不想要这个设备了，对方意思是我们付完尾款，正常给我们开发票。然后老板想把这个设备给卖了，就是这台设备直接拉到买方那，他们给我们付钱，我们再给人家正常开票，这项业务有啥涉税风险没？这么处理可以吗？或者怎么处理？

老师好，制造部购买一只电流表做测试用，价格700，记固定资产还是直接计入费用？