请问外贸企业进项做了退税勾选之后1、增值税申报表填写在附表二待抵扣的第几栏次 2、后面进项稽核比对通过之后附表二需要再填写吗如果需要再填写哪在哪一栏次？请回复问题的老师看清楚这里有两个问题。
你好，附标二，26~28还有35栏里面填写。
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请问外贸企业进项做了退税勾选之后1、增值税申报表填写在附表二待抵扣的第几栏次 2、后面进项稽核比对通过之后附表二需要再填写吗如果需要再填写哪在哪一栏次？请回复问题的老师看清楚这里有两个问题。
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外贸企业退税： 1.分录 借：其他应收款—出口退税 贷：应交税费—应交增值税（出口退税）及征退税率差分录 借：主营业务成本 贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出） 。如果报关确认收入与申报退税不是同月，那么这两个分录何时做？确认收入当期计提？还是等申报退税后才做？ 2.外贸企业还有一些小额要缴纳增值税的收入，那么公司日常费用取得专票可以抵扣吗？增值税法2026年不是有规定留抵税额可以申请退回吗？取得非出口相关专票进项税额可否抵扣做留抵后申请退不做转出？ 3.征退税率之差产生进项税额转出是在操作申请退税确认金额后的当期在增值税附表二14栏填写吗？还是在哪个期间申报填写？ 以上恳请老师帮忙解惑
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老师您好，我们是外贸公司，11月份的进项发票只做了勾选但忘记做用途确认了！我有两个问题，第一这几份进项发票我在本月进行增值税申报的时候还需要在增值税申报表附表二26栏填写吗？第二我今天把这几份发票做了用途确认在15号之前我还能做申报退税吗
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老师您好，收到个税手续费 60元给办税人员 ，还要交增值税吗？
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老师好，我们公司有两个主体，A主体是1月份的工资2月发3月报个税，B主体是2月份的工资3月份发3月份报个税，去年有个同事是2月份从A主体换到B主体了，导致去年给他报了14个月的个税，个税汇算清缴就要补挺多个税，这种情况有什么解决办法吗老师？
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朴老师，不抵扣勾选，出了报税期一样可以做吧，做了之后还能撤销吗？
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个人往来借款 挂账 他还公户了 然后还要给他把钱还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
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老师 去年的管理费用社保多计提了10，然后其他应收款少收员工10，这个怎么用分录调整
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老师，购买的装修材料的专票先入在建工程，请问在抵扣勾选的时候就要同时做“长期资产发票关联确认表吗”
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