你好老师，23年有两笔增值税做账计提到税金及附加，在24年做了更正，请问汇算清缴这两笔增值税应该怎么申报
你好，同学 增值税不影响损益科目，不涉及汇算清缴的调整的
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税务查到22年，23年有几笔收入应当提前一两个月计入收入缴税，现在要求更改相关月份申报表，如把22年五月份的收入提前改到三月份，更正增值税申报表为无票收入，再更正五月份新增一笔负数再新增一笔正数开票收入，金额都不大，销项税也就几十百八块，只是要求非要提前按相关日期申报 问题一，这样更改的同时会产生滞纳金，进项税的也是五月勾选的抵扣，提前到三月，就抵扣不了了，要么后期抵扣要么申请留抵退税，附加税也会有变动。会涉及到应交税费相关科目，营业税金及附加的变动，现在是24年，怎么更改22年相关月份有变化的科目，还是在24年做调整。怎么调整。 问题二，22年企业所得税汇算清缴过了。23年也已经汇算清缴过了，现在是24年，应该怎么调整22年的相关事项。
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你好老师，23年有两笔增值税做账计提到税金及附加，在24年做了更正，请问汇算清缴这两笔增值税应该怎么申报
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老师，我23年有一笔税款及滞纳金未入账，计入了24年1季度了，现在汇算清缴我应该怎么做账和调报表
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老师你好，我想咨询一下，2024年更正2021年汇算清缴涉及调增收入3532340元，要补缴增值税和附加税吗？如果需要，请问是需要更正2021年12月增值税纳税申报表？还是2021年4季度纳税申报表？具体应该怎么更正？
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老师，我们23年有一笔增值税进项税额转出报错月份了，上个月更正申报了，重新更正申报缴纳增值税的分录怎么做？然后把之前缴纳的增值税申请退税了，而且税款已经到账了，这个分录怎么做？
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做账是这样的， 计提 借税金及附加-增值税，贷应交税费-应交增值税 缴纳 借应交税费-应交增值税 贷银行存款
数据在利润表中的税金及附加
如果实际交纳的话，这个不用调整的
如果更正不用交纳，这个分录要冲回的话，就要纳税调增
每个季度的增值税都有缴纳，只是计提错了，不需要计提
这样的话，纳税调增的，在附表105000其他里面
你好老师，
在附表105000其他里面，把这一部分纳税调增
老师，哪行呢
截老师截图框框的这个的
好的，我知道了，谢谢
不客气，同学，祝你工作顺利