你好老师，23年有两笔增值税做账计提到税金及附加，在24年做了更正，请问汇算清缴这两笔增值税应该怎么申报
你好，同学 增值税不影响损益科目，不涉及汇算清缴的调整的
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老师，请问我这家公司2121.6.30计提了一笔借：税金附加应交土地增值税，贷：应交土地增值税。（凭证有图片附件）这笔款2021年汇算清缴时已调增，交了所得税，但是账套里没有把这笔凭证冲销掉，现在我要把这笔凭证冲销掉，应该怎么冲销？分录怎么写？
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税务查到22年，23年有几笔收入应当提前一两个月计入收入缴税，现在要求更改相关月份申报表，如把22年五月份的收入提前改到三月份，更正增值税申报表为无票收入，再更正五月份新增一笔负数再新增一笔正数开票收入，金额都不大，销项税也就几十百八块，只是要求非要提前按相关日期申报 问题一，这样更改的同时会产生滞纳金，进项税的也是五月勾选的抵扣，提前到三月，就抵扣不了了，要么后期抵扣要么申请留抵退税，附加税也会有变动。会涉及到应交税费相关科目，营业税金及附加的变动，现在是24年，怎么更改22年相关月份有变化的科目，还是在24年做调整。怎么调整。 问题二，22年企业所得税汇算清缴过了。23年也已经汇算清缴过了，现在是24年，应该怎么调整22年的相关事项。
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你好老师，23年有两笔增值税做账计提到税金及附加，在24年做了更正，请问汇算清缴这两笔增值税应该怎么申报
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老师，我23年有一笔税款及滞纳金未入账，计入了24年1季度了，现在汇算清缴我应该怎么做账和调报表
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老师你好，我想咨询一下，2024年更正2021年汇算清缴涉及调增收入3532340元，要补缴增值税和附加税吗？如果需要，请问是需要更正2021年12月增值税纳税申报表？还是2021年4季度纳税申报表？具体应该怎么更正？
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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老师政府基金预算单位的银行利息，要交财政嘛
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老师，我公司是小规模纳税人，我25年成本数据要在26年3月才能弄出来，成本发票要在26年才开，25年的成本款也是在26年付的，这样的话，这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除？
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老师你好 我们是一般纳税人木材公司，从农民手上收购木材然后销售出去，收到农民代开的木材发票，这个能抵多少个点的增值税呢？企业所得税怎么交？
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做账是这样的， 计提 借税金及附加-增值税，贷应交税费-应交增值税 缴纳 借应交税费-应交增值税 贷银行存款
数据在利润表中的税金及附加
如果实际交纳的话，这个不用调整的
如果更正不用交纳，这个分录要冲回的话，就要纳税调增
每个季度的增值税都有缴纳，只是计提错了，不需要计提
这样的话，纳税调增的，在附表105000其他里面
你好老师，
在附表105000其他里面，把这一部分纳税调增
老师，哪行呢
截老师截图框框的这个的
好的，我知道了，谢谢
不客气，同学，祝你工作顺利