@廖君老师，老师在吗？？？？

现在有一张开进来的电子普通发票， 写的抖音代金券发票 价税合计是267.54 老师这个怎么做分录呢

项目名称写的是 信息技术服务 技术服务费

朋友您好，这个抖音给我们提供一些服务了 借：管理费用-服务费  267.54   贷：银行  267.54

问题是 没有看到 银行的回单 只有一张发票

哦哦，有请款单么，会不会是已前支付了，抖音一般是不欠款的，我们要付款后才享受服务 查一下这个公司的往来科目，有没有余额在

怎么查 查哪个

老师 请款单 是什么呢

您好，查摘要包含“抖音”，看有哪个分录以前做过

老师 没有查到 怎么办呢 现在是

他说的 是 这个服务费是 从抖音扣的 说的 我也听不懂呢

老师 现在又有一张支付的2024年1-2月度策划服务费 8000 开进来的一张普通发票8000 还有银行回单8000元 现在怎么做分录

哦哦，那我们是和抖音还有业务合作了，我猜是拼音给我们卖产品，客户付款到抖音，这部分款扣了服务才给我们，

那现在怎么做这两个分录

您好，借：应收-抖音   贷：主营业务收入    借：主营业务成本   贷：库存商品 借：管理费用-服务费  267.54   贷：应收-抖音  267.54 借：银行     贷：应收-抖音  扣过服务费后的金额给我们） 全部的分录就4个，要看以前做过哪些分录了，我认为现在看到发票只做 借：管理费用-服务费  267.54   贷：应收-抖音  267.54

老师 我还问了 一个问题呢 您看下吧

好的好的， 我们在同一时间发信息，我当时看不到 借：管理费用-服务费  8000 贷：银行  8000

老师 问题是付的1-2月份的 我现在做的5月份的账 那根据 权责发生制 的话 那这样子做 是对的吗 老师

您好，那不对了，还得查账，以前账里有没有记这个费用 您现在思路很清晰的呀，还说自已不太会，谦虚了

是这样子的老师 这个申请单是4月份提请的 然后发票上的日期 也是4月份的 付款是5月份的 您知道了吧 现在咋办 不会了

您好，查这个业务的费用是不是入过账了，发票在，也没付款，如果经理账做的规范也是会计提这个费用的，权责发生制

老师 就是有一个采购 在钉钉上打了借款申请 就是要申请这个备用金 说的用于采购这个 怎么做账 他借了5千元