你好,是哪个表格了 通常已经提交申报,是不能改的,更正申报可以改大或者小都可以
请问20年11月份收到专票车辆的保险费用,合计不含税金额是11811.74元,税额708.71元,税额已经抵扣,今年的5月份之前已经汇算清缴过了,请问要再次修改汇算清缴的话,不含税金额需要在期间费用明细调增,那税额呢?需要在汇算清缴直接修改吗?还是等下个月申报增值税时,进项税额表那里填写转出708.71元?
老师,请问一下个体户汇算清缴。2021年第一季度交几个人经营所得税250 元。要填写在成本费用里面的税金栏次嘛?还有就是申报的法人工资无法扣除是不是需要填写纳税调整增加额?
老师您好,请问去年企业所得税汇缴清算中,研发费用加计扣除有填写50万元,已100%扣除,但企业利润是20万,之前有预缴企业所得税,所以为了不麻烦,所以在调增其他上填写了是100万元,使营业利润有金额,不用退税。如果后期税务有调查,加计扣除不能填写50万,只可以填写20万,那我需要调整企业所得税报表,是修改加计扣除项,那调增的那一块我可以相继调整吗?还是只能调整加计扣除这一栏
老师,做一季度账时才发现去年四季度所得税忘记写计提分录,损益结转时也忘记了结账所得税导致未分配利润多了所得税相应的金额 ,所得税一月份是正常交了的 我们是小企业会计准则,不能用以前年度损益调整,那我应该怎么做账?直接借:利润分配~未分配利润 贷:应交税费,应交所得税吗? 去年申报表需要改吗?去年汇算清缴还没有做,如果这个修改了以后23年汇算清缴表需要一并做调整吗?怎么调
老师,我想问下 汇算清缴年报里, 员工福利费那拦,如果第一次 税收金额 填写了按提交,后面需要修改,这个税收金额只能调小不能调增是吗?
老师,老板的私车公用了,请问签私车公用协议和签车辆租赁合同,有什么区别?
请问25年中级会计口碑班直播课的讲义有纸制版吗?
2025年更正往年2022到2024年工资薪金申报为个人劳务报酬所得,且收到个人劳务费发票,公司承担所有代扣个人所得税及增值税附加税等,怎么做分录呢?
抵免限额为什么不是40,是因为总分公司的原因吗
首单出口退税一般会核查几个月的房租发票和水电费发票
老师,请问收到2024年汇算清缴退回多交企业所得税,应该如何做会计分录
老师好,我这里开发票需要购买发票软件,购买开票软件的费用记销售费用还是管理费用。
如何把报销单放到excel表格里,能够每行自动累计,自动形成大小写。步骤流程
老是13题不是要求算本年经营杠杆嘛?,为什么答案算的是基期的数据?
老师,我们公司是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜和肉。蔬菜是采购员去市场上采购了后,我们再用配送车配送给大学食堂。雨季来了,采购员去采购,买了一双雨鞋22元。请问我可以入账管理费用-办公用品-易耗品吗?还是我要入低值易耗品呢?
只是福利费在工资的小14%内可以扣除
就是105050那个表,账载数,实际数,税收数,之前我是提交了一版三个数都是一样的保存了,但没全申报。现在我是要把实际数填高,同时税收数也调高,没有超14%限额,这样的话是会有纳税调减。但是税务系统只给实际数填高,不给税收数调高。就是不给纳税调减了。
你好,可以截图看下么,
表格内数据的截图