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淘宝公益捐赠2023年入了其他应收账款，因为金额比较少，所以开不到发票，现在可以冲掉吗，做到营业外支出吗？在做2023年企业所得税汇算时需要纳税调增还是在2025年做2024年企业所得税汇算？
2024-05-25 14:30
2024-05-25 14:31
同学，你好 现在可以冲掉吗，做到营业外支出吗？ 可以 在做2023年企业所得税汇算时需要纳税调增
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老师，上年度的营业外支出未入账，入在23年，需要用以前年度损益调整科目吗，如果放在了以前年度损益调整，这个营业外支出所得税税前还不能扣除，做上年的汇算清缴需要调增应纳税所得额吗？
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为了不想让退税，企业所得税汇算时在其他那一行调增金额5000元，但是这个5000元在2022年账上本来没有，现在需要在2023年补这5000元的账吗？我仅仅是不想退税才随便调增了5000元，还需要做账吗？
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制造业企业去年10月底做的税务登记，没做账，也没投产、没收入，今年开始建设厂房，企业所得税汇算清缴是不是可以0申报这样操作呢？0申报之后2024年度已经正常建账还在筹建期2024年度企业所得税汇算清缴时需要把2023年度的数据要调整吗？
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淘宝公益捐赠2023年入库其他应收款，因为金额少，所以开不到发票，5月转入因营业外支出，在做2023年汇算清缴时，可以不调，放在2024年调不？
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不一一冲销，分录可以这样写吗？ 借：营业外支出-捐赠支出 贷：其他应收款-基金会1 贷：其他应收款-基金会2 贷：其他应收款-基金会3
同学，你好 是可以的