去年招待费用，去年未计提未入账，今年1月入账了，做的以前年度损益调整科目，请问在汇算清缴时如何填写呢？是哪张表哪一栏呀，感谢
你好，你看下你的招待费 今年不做1000年都损益调整的，允许抵扣多少，它是按照发生额的60%，营业收入的5‰，哪个小按照哪个来。
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各位老师问下，2022年1月用以前年度损益科目调整的一下2020年的社保费用，2020年多提社保，在2021年汇算清缴时没发现，今年发现调整了，在做汇算清缴清缴时，减少费用的这部分填在哪呢？
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您好老师，22年银行手续费未入账，今年入账了做的以前年度损益调整，问题一：那2022年年度财务报表这个费用要填写在利润表里吗？问题二：做22年汇算清缴填写在纳税调整明细表哪个栏次内？
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今年4月份冲回去年多计提的费用，用了以前年度损益调整科目，那在所得税汇算清缴时财务报表数据需要改吗？如何在财务软件里改呢？
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请问老师、今年支付了去年的费用、去年未入账、今年做到以前年度年度损益调整科目、请问汇算清缴怎么做嘞？
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你好老师，去年有10万的招待费没入账也没计提，这个月才开出发票过来报销，通过以前年度损益账户调整，汇算清缴的时候这个10万怎么填？去年是亏损的，今年可能盈利，做到哪年更好些呢？
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你的意思是，今年1月做的招待费以前年度损益调整的账，不做到2023年的汇算清缴中，那明年做2024年的汇算清缴呢？调整吗
不需要调整，不影响2024年的利润
23年和24年都不做调整，只是未分配利润变少了？是这样吗？
023年需要做调整呀。然后假设你需要纳税调减，调减算出来的金额是多少？你把它放到调整明细表30行的税收金额里面去。本来应该是在第3行里面，但是你现在没法填写。
我看30行是其他，老师，26行跨期扣除项目可以填写吗
可以的，可以这么做的。
你好，你看下你的招待费 今年不做1000年都损益调整的，允许抵扣多少，它是按照发生额的60%，营业收入的5‰，哪个小按照哪个来。 你好，你看下你的招待费 今年不做1000年都损益调整的，允许抵扣多少，它是按照发生额的60%，营业收入的5‰，哪个小按照哪个来。
你好。你计算一下你一月份的招待费抵扣去年的所得税能抵扣多少？
老师，我1月份招待费9万，抵扣所得税4500元，我刚没仔细读您发的，你是不是说，让我直接将1月的招待费，直接合计算到2023年业务招待费的那一栏啊？麻烦了
你好，扣除项目30栏， 然后你说跨期扣除，在这里面填写可以吧，可以填写。