你好，我单位对外出租房屋收取租金，但承租方安装消防设施，我方用租金抵减，我该如何做账
你好，这个消防设施金额大吗？不大的话，借主营业务成本，贷应收账款， 借应收账款，贷主营业务收入应交税费。之前你需要做这个。
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老师，你好，我们公司是做长期公寓的，属于房屋租赁行业，现在公司有一种代运营的经营模式，会先收收取业主的装修费，我们帮他装修，但是会有赚，房子装修好后，我们通过运营把房子租出去，赚取的租金，我们按合同约定比例每月给业主支付租金。我想问的是我们这种经营模式能按照代收代付的方式做账吗？剩余的利润在确认为我们的收入
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您好，老师。我单位开发了一栋大楼，要到2023年12月底完成竣工备案。但是现在已经对外出租了，并开出了租金收入的增值税专用发票。对方也已经抵扣。就想问您，这笔账务处理我该如何做呢？记收入了，但是成本可以先不计吗？
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你好，我单位对外出租房屋收取租金，但承租方安装消防设施，我方用租金抵减，我该如何做账
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你好，我单位签订合同5年合同，每年收取租金20万元，但对方安装变压器和消防设施30万元，我单位用租金抵减每年6万，我该如何做分录，和缴纳税款，麻烦老师列一下分录
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合同约定出租人承担租赁设备维修费，承租人为保障生产在设备故障时自行维修设备，发生维修费5万元，维修发票开给了承租方，事后承租方与出租方协商，由出租方赔付4万元，出租方承担的该笔维修费应如何账务处理？发票如何取得？ 其他情况：租赁合同已到期，出租方已全额给承租方开具了租赁发票；维修事件在租赁期多次发生，所以承租方在合同到期时一次性跟出租方协商索赔。 我是出租方，向确定下这种情况下该如何处理？ 是红冲租赁发票，按冲减赔偿款后的金额重新开票？还是单独做营业外支出处理？还是应该怎么处理？发票方面怎么处理？
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行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款，现需冲减回来，怎样做分录？以前分录:借:其他应付款，贷:其他应收款-（市财政结算专户）。
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粤公网安备 44030002003870号
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金额30万左右
借长期待摊费用贷、应收账款。长期待摊费用按月分摊到主营业务成本。
租金抵减收入就是，该如何做分录，这个消防设施我不用入资产吗？这个消防设施也是他们用，
长期待摊费用不就是资产吗？你准备做固定资产，
借应收账款 贷其他业务收入 应交税金 借长期待摊费用 贷应收账款
你好 对的，是这么做的。
他除了消防设施还有变压器十万，我也这样做对吗？这个按租赁期年限摊销是吗？借其他业务成本贷长期待摊费用，这样对吗
可以的，可以这么做的。
那就是我按合同价全额开票缴纳增值税对吗
你好对的 是这么做的