第一个对的。 第二个:增值税主表里面是主营业务收入加上其他业务收入。

就是小规模纳税人第一季度未开票收入 13000元; 纳税申报报表: 小微企业免税销售额--13000千/1.01=12871.29 本期免税额是(13000*3%=390)还是(12871.29*3%=386.14)? 入账做的主营业务收入(13000/1.01=12871.29)、那么增值税免税结转到营业外收入的是12871.29*1%=128.71,这样对吗
增值税申报表本年累计销售额现在大于利润表本年累计营业收入,因为本年度销售了一辆二手车所以增值税报表销售额比利润表收入高,两个报表没有问题吧?二手车销售额没有记在营业收入里边按固定资产清理做的分录,老师有问题吗
老师,你好,比如我们公司有一些废品收入,是计入营业外收入吧,然后也是需要填到增值税申报表中的未开具发票收入里面吗。也是要缴纳增值税的吧。
老师好,我收到的个税手续费返还款。不含税金额我计入营业外收入,税额计入销项税额。申报增值税时,税额和销售额计入主表6%税率,未开具发票那。可是我利润表上的收入实际是不含这个手续费的,这样不就变成了增值税报表上的销售额和利润表上的收入不一致了嘛?
老师未开票收入缴纳增值税放到未开票销售额销项税缴纳增值税,那么这个未开票收入做到利润表的营业外收入里面对吧? 第二个问题,增值税主税里本年累计销售额就是包含主营业务收入和其他业务收入还有营业外收入对吧
老师,个体户核定应税所得率是0.06,为什么收入✖️0.06不会等于应纳税额(就是要交的钱)
新成立公司会计报表信息如何填
年度申报的印花税,税目营业账簿,这个什么时候申报
电子税务局里,季度报表利润表中的本月金额是填写1、2、3月的合计数还是只填3月份的
老师,还有个问题。之前卖车的时候不是系统提示要报增值税吗,我们申报了,税务说要在未开票收入栏填写。所以4月报季度报表的时候,卖车的收入系统自动加到收入里了。我感觉之前卖车的部分会计分录这个收入是个死数,就是卖车的钱,但是分录又不会做了
老师,一个增值税的申报问题,公司有一个未开票的应税货物销售,但是主表上没有跳出来,我是不是要把这个数据填在主表的第二行(其中应税货物销售额)中才行?
一般纳税人小微企业的认定
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师外卖销售的可乐怎么缴税啊
老师,摘要写提取备用金,借银行存款,贷:其他应付款 法人是可以的吧。
每个月一定要计提税金么?计提什么税金?
营业外收入很少有需要缴纳增值税的。
比如开具机动车发票后另外收客户的服务费这个服务费没开发票直接在增值税销售表的未开票中销售额填写对吧?那么这未开票金额收入应该计入哪个科目
借银行存款 贷属于业务收入、 应交税费、 增值税服务费的,在附表1、6%
然后企业所得税的在营业收入里面。
好的那就对的,谢谢
不用客气,工作愉快。