老师，去年12月暂估了一笔成本，借：主营业务成本 贷：预付账款，有银行付款。次年一月发票回，做的是，借：预付账款 货：利润分配一未分配利润 借：主营业务成本 贷：预付账款 ，这样做有没有问题？

您好！18年暂估成本借:主营业务成本、贷:应付账款(暂估)、19年票来了一些冲了一些成本、20年想调出来交所得税:1、借:主营业务成本(红字)贷:应付账款(暂估)红字、2、借:应付账款(暂估)贷⺀以前年度损益调整(主营业务成本)3、借:以前年度损益调整(主营业务成本)贷:利润分配一未分配利润丶不知对不？去掉第一个分录行不？

记账公司给我们暂估了21万的成本费用，他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录

2020年借：库存商品 60 贷：应付账款（暂估）60 借:主营业务成本:60 贷：库存商品60 2021 借：主营业务成本-60 贷应付账款《暂估》-60 借：利润分配-未分配利润60 贷主营业务成本60 想问一下老师这种对吗，票是汇算清缴之前到的

#提问#老师早上好！2021年暂估一笔成本，借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 2022年2月收到发票时： 借：利润分配-未分配利润（红字） 贷：应付账款-暂估（红字） 借：利润分配-未分配利润 贷：应付账款-xxx单位 这样做是对的吗？

老师您好！请问一下。比如我公司是小规模，去年年底暂估成本10万元，借：主营业务成本10万，贷：应付账款10万。在今年汇算清缴之前收到了发票。借：主营业务成本-10（红冲），贷：应付账款-10万，借：主营业务成本10万，贷：应付账款10万。借：利润分配-未分配利润10，贷：应付账款10，这样做对吗？