所属话题： #实务# 老师，让合作公司开票，但是对方要让我们自己承担税点，让把款项正常的打到对公账上，然后附加的那些税点的话，单独转到私卡上，那这额外付出的税点费，财务上应该怎么做账呢？那还能对公的直接把这税点费转私卡？还是应该提现出来然后再私给，这税费费用应该怎么做账呢

老板个人支付的费用，每个月大概十万左右，但没办法开票，钱是老板自己个人账户打过去的，该怎么把这笔钱还给他？之前一直是银行直接做借款打过去，后期用发票来抵，但这家公司的账在代账公司那边，才知道他们所有对私的转账都不做账，费用都用现金做的，这样的话每个月的这十万左右该怎么打给老板呢？合伙企业，他们每个月要清算一次开支，而且公司没有额外的收入，所以这个钱只能通过公账转出去。如果还是跟之前一样做借款的话，因为代帐公司他们账面上不会体现这笔款，如果长期下去会不会有风险？

我的应付账款比较多，这个应付账款，就是我去我们商城买产品，差不多一两个月让公司开一次发票给我，当时代理会计把这些账作为应付账款，我现在想把备用金的取出来，用库存现金的方式，来付这个应付账款，分录要不要写应交税费？需要票据什么的吗？我问这边的会计老师，她说要把我实际付出的凭证打出来，但是我实际付款出去都是用微信或是支付宝付出去的，账单有点多，不方便每一笔做，而且账上的应付账款都有对应金额发票的，公司给我开的发票，也是打了折的，和我实际支付宝付出去的账也不一样，我也没办法公对公付款，那我现在做账的话，就借应付账款，贷库存现金，然后附张领款凭证行不行？

老师，我们公司的一个平台借给其他公司使用，客户的钱暂时入我们公司，然后我们再把钱转给对方公司，请问这一进一出的钱，我们应该怎么做账呢？ 7月份的时候，前面的会计把进账做成了营业收入15241.54 应交税费1% 10月都已经申报了 但是转给对方公司的13152.3备注的（货款）他又挂在预付账款上，现在我应该怎么做，才能把这笔烂账做平呢？进的15241.54和出的13152.3 还有2000多差额呢

＃提问＃我公司发出材料让其他公司帮我们代加工，但是代加工途中对方把我们的材料报废了，然后对方和我们对账的时候还是按照没有扣除报废这个材料应该赔偿给我们的金额开具的发票，但是我们付款的话又要扣除这个对方造成的损失付款给对方，这样就会导致收到发票和付款金额之间有个差额，那这个差额怎么做账？他们多开票部分需要进项税转出吗

老师我想问一下，我们有两家公司，有一家公司税务局查了说我们电费不合理，然后就是补交之前的税费，现在就是说这家公司替另外一家公司交了罚款，现在想让另外一家公司承担，那另一家公司的帐是怎么做呢税务局的意思是开发票给另一家公司，但是已经补交了增值税，再开票的话又要交增值税了，所以想把从帐上调整，那应该怎么做账呢