所属话题： #实务# 老师，让合作公司开票，但是对方要让我们自己承担税点，让把款项正常的打到对公账上，然后附加的那些税点的话，单独转到私卡上，那这额外付出的税点费，财务上应该怎么做账呢？那还能对公的直接把这税点费转私卡？还是应该提现出来然后再私给，这税费费用应该怎么做账呢

我们是人力资源公司，给对方建筑公司代发工资社保等，但是这个月我们开票后，他们不经过我们账户了，用他们的农民工专户发工资了，只把管理费用和单位社保部分转来了（单独开的一张发票），个税让员工自己转到我们公司账户上，这个分录应该怎么做呢？求解答感谢老师，一定请看清问题谢谢

是这样我们是宾馆行业。1.有客人住宿会要求多开点发票我们会适当收取税点2.有的客人因为单位可以报销但实际房费没有那么高所以会让我们先刷多卡然后把房费部分扣除后其他的钱在以现金退给他们。以上这两点我们是否存在违法问题.需要相应承担什么样的法律责任么。3.我们的房费进账都进的是我个人账户。公帐上只相应的走了一点象征性的费用。我们一年的流水也大概要6.7百万了。这样肯定也是不符合规定的。如果被查处要承担什么相应的责任么。我需要怎样做能规避现在存在的这些风险

老师，请教一下， 顺丰上月给我司物流费用开专票2W，我们也对公付了款，凭证也正常做了（借：销售费用-运费/进项税额，贷：银存）， 结果今天顺丰发现有三笔业务上个月错挂在我们账上了，然后他们就私人微信转账36元给我们同事，我们同事把现金交到了财务这边，出纳开了个收据给她。 这种我该如何写凭证呢？应该不能去冲减之前的运费凭证吧，因为涉及税金，我不知道该怎么写凭证合适了

＃提问＃我公司发出材料让其他公司帮我们代加工，但是代加工途中对方把我们的材料报废了，然后对方和我们对账的时候还是按照没有扣除报废这个材料应该赔偿给我们的金额开具的发票，但是我们付款的话又要扣除这个对方造成的损失付款给对方，这样就会导致收到发票和付款金额之间有个差额，那这个差额怎么做账？他们多开票部分需要进项税转出吗

老师，公司给A客户开票113万（含税价），属走账款；公司付给供应商87.2万（含税价），供应商按正常开票。供应商收款后扣除6%税点回款819680给出纳，出纳收款后还给A客户私账。这个是没有真实业务，走票的，销项开的是土石方工程，进项是运输费，老板要求这一块单独核算，能看出利润，我不知道怎么做账，想了一下，做出来的分录好像都不对，左边这个，按平时的记账都做进去了，其他应收评不了。后边这个没有办法把税票录进去。麻烦老师指点一下，谢谢。 你好稍等我写好发给你 谢谢亲爱的老师~~ 老师，写好了吗？ 不好意思，今天有事耽搁，我晚上写好发给你 你好，你在做付供应商把那个6%做费用处理 在收回来的时候做成本处理了，52350是扣的税点 标黄色的这一笔平不了账