我公司收到了一张旅游公司的发票，是员工出差的车票和住宿费发票，对方开票金额是5000，我该如何做账，如果入差旅费是不是火车票就无法入账了，
您好 请问旅游公司的发票，5000包含了火车票的金额吗
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老师好，老板开自己的车出差办事，住宿费和加油费能不能计入管理费差旅费，目前公司账上没有车，还有就是老板就拿来一张住宿费发票，这个怎么做账啊？
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老师，员工拿回来的出差发票里边有的只有回来的火车票，有的只有出去的火车票，而且住宿费和餐费打车费这些发票的时间也都混乱了，根本没法对应火车票是哪次出差的还是自己开车去的。我可以单独按交通费，住宿费，餐费单项明细报给他吗，不按差旅费那么报了
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老师你好，我们是旅行社，我们给对方开票用差额征税，比如A公司报团旅游，我们收了A公司团款10000元，在出团中发生了房费2000元，餐1000元，车费2000元，门票1000元，餐车门票均取得发票，但是房费是月结，也就是说我们拿到的房费发票金额是一个月的房费，假如取得的房费发票金额是5000，那我们要给A公司开票，该怎么算这个差额呢
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我们是甲方，委外给乙方来做一个项目，除了服务费、乙方人员的差旅费也是我们承担。乙方提供了差旅的餐费、住宿发票给我们，发票抬头是我们公司。请问这些发票，我们是该入什么会计科目？
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我们公司是由两家公司出资成立的，然后我司一个员工和其中一家公司的法人一起出差，为了我公司的业务，火车票也是我司购买，请问这个给他购买的火车票能算差旅费吗，如果不行请问我可以归在什么费用
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我理解的是的，
那火车票就不好再入账了 再入就重复了
这张发票是谁开的都不知道，电子税务局里面有这张发票，
那就不处理就好了 先放那
直接按这张普票入账吗
不处理是否合适，俺公司是急着要费用发票
没有人来报销 您入账挂往来吗？ 现在季度 急着要费用发票 是有什么说法吗
没人报销，走现金
那您可以打印出来做现金支付
嗯，急要费用发票为了把利润降下来
可以暂估成本费用入账 减少利润的啊