演示账套

Q

我公司收到了一张旅游公司的发票，是员工出差的车票和住宿费发票，对方开票金额是5000，我该如何做账，如果入差旅费是不是火车票就无法入账了，

2024-06-06 16:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-06-06 16:06

您好请问旅游公司的发票，5000包含了火车票的金额吗

快账用户9197 追问 2024-06-06 16:06

我理解的是的，

齐红老师解答 2024-06-06 16:07

那火车票就不好再入账了再入就重复了

快账用户9197 追问 2024-06-06 16:07

这张发票是谁开的都不知道，电子税务局里面有这张发票，

齐红老师解答 2024-06-06 16:08

那就不处理就好了先放那

快账用户9197 追问 2024-06-06 16:08

直接按这张普票入账吗

快账用户9197 追问 2024-06-06 16:09

不处理是否合适，俺公司是急着要费用发票

齐红老师解答 2024-06-06 16:10

没有人来报销您入账挂往来吗？现在季度急着要费用发票是有什么说法吗

快账用户9197 追问 2024-06-06 16:14

没人报销，走现金

齐红老师解答 2024-06-06 16:14

那您可以打印出来做现金支付

快账用户9197 追问 2024-06-06 16:15

嗯，急要费用发票为了把利润降下来

齐红老师解答 2024-06-06 16:15

可以暂估成本费用入账减少利润的啊

您好请问旅游公司的发票，5000包含了火车票的金额吗

2024-06-06

同学你好这个可以的是你们员工的就可以计入差旅费

2021-12-10

你好，差额征税是根据收入-支付出去的费用作为计税依据。差额开票还是按实际收取额开票。所以，给A公司开票时先结算出总费用后再行开票，或按预计的房费开票，差额后面调整退补开。

2023-04-20

你好，餐费你准备给他写二级什么科目的，如果是差旅费的话，它的交通费和住宿费需要对应起来，他不可能在一号二号住宿，然后五号六号又去吃的饭。

2023-01-03

您好，最好是全部写成差旅费

2022-01-10

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