Q
差额征税主营业务收入是按发票上的不含税金额填还是按除以1.05填？增值税纳税申报的时候那个销售额系统自动出来的是按发票上的金额，是需要按除以1.05填还是按系统申报？
2024-06-07 16:37
2024-06-07 16:37
您好，这个的话，是不含税金额写的，不需要除以1.05
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之前问咱们机构的老师说是按除以1.05。然后我问税务局12366也是说法不一样，有说按系统，有说按除以1.05，好迷茫
这个是不除以的，您好
那做账呢，主营业务收入不是按含税金额除以1.05么
不含税的金额，按照不含税金额做，除以1.05
那账务的主营业务收入是按含税金额除以1.05，申报增值税时销售额是按发票上的 不含税金额也就是系统自动打出来的申报？那两个金额不是不一致了 ？
嗯对，这个是不影响申报的
意思两个不一致不影响么？正常不是两个数得对应上
不影响，因为这个是差额开票
那如果我之前都按这个申报了怎么办，还需要更正么？因为之前问了12366说是按除以1.05申报，今天又问了电子税务局人工客服说是按系统申报。这个不更正是不是也没事
嗯对，这个是没关系的，不耿直