老师 您好 我们自己有A、 B两家公司，因为以前会计账务处理不档的问题，现在出现A账上B公司其他应付款科目5万，B账上与A的账是平的。我现在需要把A公司的账调平，请问怎么处理？

实际不用还的，都是我们自己的公司。是在贷方余额 这个怎么处理

借其他应付款贷、营业外收入。

我们自己的公司，如果税务问为什么写营业外收入，怎么解释？对B公司有影响吗？

借了钱不还钱没钱还。

我B公司的业务更多 ，不会影响吗？

不是货款吧，不是货款没有关系。

不是，就是不知道以前会计怎么做出来的

你去查一下原始凭证。看一下明细账，几月份发生的，然后再去看明细原始凭证。

如果是货款会怎么样？

少交了税款，增值税附加税没有交

我这边查不出，不能确认是否货款，我直接做营业外收入行不