您好,收到客户的款就确认收入和交增值税(申报未开票收入),等客户开票时再冲回原确认收入的分录(申报未开票收入负数,和实际开票收入),针对本笔交易本月申报收入一正一负,不用交增值税的。 分录就是原来分录复制,本月一个正一个负,2分录
老师,22年税务要求留抵的税额都报了无票收入,那这笔无票收入我们也没有实际发生,这账怎么做分录呢,再有这无票收入也不可能有成本费用,这企业所得税怎么报呢之前报的无票收入以后开票再做无票收入负数冲回
老师您好,去年留抵退税的时候税务要求我们把所有留抵税额都报了无票收入,之后开的票再报负数冲回,但是无票收入并没有收款,我这个回款分录应该怎么做呢,然后之后开票报的负数怎么入账做分录呢?谢谢老师帮我解答
老师新年好,有个业务处理问题想咨询老师,公司2021年一般人按税务的要求,把留抵部分都报了无票收入,之后开票收入冲的无票收入,也就是说22年和23年的收入都抵的之前无票收入,那这个账务怎么做呢,孩子企业所得税的收入该怎么报呢?谢谢老师
老师,问下,餐饮行业,有一部分客人,没有开票,我是做无票收入吗,如果他们后期后要开票,那之前做的无票收入,该怎么处理呢,麻烦写个分录,跨期的
老师,我是新到一个小规模公司,之前会计在2023年做了无票收入,但是季度没有超30万,我看他报税就直接报的总数,不像一般人,可以填一个无票收入,她后期没有做任何处理,但是后期也开票了,我应该怎么做呢?
请问一下一般加入什么协会的费用计入什么科目
老师好~想咨询下,社保补缴是什么意思?比如北京地区,每年7月社保执行新的基数,那公司正常按照基数申报,会存有补缴一说吗?有看到说是因为执行时间与公布时间存在差异导致的。比如执行期间是2024年1月到12月。公布时间是2024年7月。可以举个例子,说明一下吗?
应收款计提多了怎么冲减不了
应付股利为什么没有在资产负债表中体现
老师,物流公司,老板是找别人的车给拉货,那他找别人的车给对方度的车费,我咋入账,
老师,2025.7月初公司考核上半年工资,员工补发上半年1-6月工资,每月补发200,这钱怎么入账,上半年的工资薪金已经报了个税了
老师 残保金怎么申报 多少人才申报? 多少人不申报?
老师你好,公司为小规模纳税人,25年4月初交了24年年报汇算差异,所得税差额68.9元,请问即科目怎么记
老师您好请问,比如三季度预缴所得税5000,四季度是所得税怎么处理?汇算清缴退税1000。
物流公司,购买配件,咋入账
老师,不是本月,是跨期跨月的业务,5月分确认的无票收入,6月份他又开票。
您好,我说的就是这个情况,5月未开票收入正,6月回原确认收入的分录(申报未开票收入负数,和实际开票收入),针对本笔交易本月申报收入一正一负,不用交增值税的
哦哦哦,谢谢老师
亲爱的朋友,您太客气了,提前祝您端午安康! 希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~