您好,收到客户的款就确认收入和交增值税(申报未开票收入),等客户开票时再冲回原确认收入的分录(申报未开票收入负数,和实际开票收入),针对本笔交易本月申报收入一正一负,不用交增值税的。 分录就是原来分录复制,本月一个正一个负,2分录
老师,22年税务要求留抵的税额都报了无票收入,那这笔无票收入我们也没有实际发生,这账怎么做分录呢,再有这无票收入也不可能有成本费用,这企业所得税怎么报呢之前报的无票收入以后开票再做无票收入负数冲回
老师您好,去年留抵退税的时候税务要求我们把所有留抵税额都报了无票收入,之后开的票再报负数冲回,但是无票收入并没有收款,我这个回款分录应该怎么做呢,然后之后开票报的负数怎么入账做分录呢?谢谢老师帮我解答
老师新年好,有个业务处理问题想咨询老师,公司2021年一般人按税务的要求,把留抵部分都报了无票收入,之后开票收入冲的无票收入,也就是说22年和23年的收入都抵的之前无票收入,那这个账务怎么做呢,孩子企业所得税的收入该怎么报呢?谢谢老师
老师,问下,餐饮行业,有一部分客人,没有开票,我是做无票收入吗,如果他们后期后要开票,那之前做的无票收入,该怎么处理呢,麻烦写个分录,跨期的
老师,我是新到一个小规模公司,之前会计在2023年做了无票收入,但是季度没有超30万,我看他报税就直接报的总数,不像一般人,可以填一个无票收入,她后期没有做任何处理,但是后期也开票了,我应该怎么做呢?
四流一致是指哪四流?
生鲜猪肉销售业务流程和记账用单据有哪些
老师店面牌匾名称和工商登记名称不一样可以吗
老师您好。这个检验期的顺序是否有误呢
是不是当月所有人工分摊到库存商品和半成品中,半成品即使不盘点,估算半成品的人工;;不管用定额成本或者把当月人工完全分摊到库存商品(按半成品和完工产品数量比列),这两种方法都行啊,只要每月不留人工成本差额,这两种方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年报吗?5月31号前需要做汇算清缴吗
上面算出来的5和下面的(60-40)不重复吗,我怎么感觉行政管理设备的折旧在这个答案中算了两遍
私车公用租赁协议需要交印花税吗
带扣职工电费怎么做账?这部分代发工资的人员社保挂靠我们分公司的,对方工资先打入我们私账,我们总公司再打入分公司去代发工资和扣社保。 这时候要怎么做账?
保安公司如何能优化下所得税税率?不是小微了,又不想交25个点所得税
老师,不是本月,是跨期跨月的业务,5月分确认的无票收入,6月份他又开票。
您好,我说的就是这个情况,5月未开票收入正,6月回原确认收入的分录(申报未开票收入负数,和实际开票收入),针对本笔交易本月申报收入一正一负,不用交增值税的
哦哦哦,谢谢老师
亲爱的朋友,您太客气了,提前祝您端午安康! 希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~