你好,所得税计提是通过所得税费用科目
老师好,2023年1月申报2022年印花税,2022年12月忘记计提了,第四季度企业所得税已申报,请问要怎么办?是要在2023年1月补计提吗,分录怎样写
老师好!有一张2022年的费用票老板在2023年3月给我,造成2022第四季度未扣这费用交了些企业所得税,这张票可否做在2023年的费用?还是要补做到2022年账里(未汇算清缴)?
老师您好,21年第三季度的附加税忘记计提,已经做了汇算清缴,22年零申报,做22年汇算清缴时可以补计提21年的附加税吗
老师您好!请问2022年汇算清缴需要缴纳9.16元的所得税没有计提,2023年6月缴了9.16元,当时做分录是借所得税9.16元 贷,银行存款9.16元,当月结转本年利润了,现在2023年利润表显示有9.16的所得税,老师怎么改啊?
老师,我们是小规模纳税人,2023年的汇算清缴还没有做,现在发现2023年3季度的增值税附加税忘记计提了,请问要怎么处理?财务软件上还没有年结
工商年报财务数据选择不公示,为啥企查查还会显示财务数据呢
这个资料如何做调整分录?
会计分录的要求是什么
请问企业所得年报资产总额和财务报表资产总额数据应该一致?为什么企业所得税年报资产平均值是207而资产负债表资产总额是213
和员工签订劳务合同,并按劳务报酬申报个税,未缴纳社保,也没有发票,可以抵扣所得税嘛?
24年10月开通电子税务,在25年的1月份申报了一季度的财报,而且只做了资产负债表,是零提交,没有申报利润表,现在在国家企业信用信息公示系统上,有关2024年营业执照的年报申报,如何填列资产负债表和利润表的内容呢?公司只有老板一个人,没有做账
请问一下,一般纳税人,现在享受小微企业待遇,利润已达297万,如何让税务老师打消对本期业利润的怀疑,我该如何去解释
老师你好,我想问一下为什么半年使用贷款600万元额度,计算承诺费要减600*50%,
(1)这个第17小题是不是答案错了,员工行权时不确认股本吗? (2)这个15小题“无偿赠与”也属于股份支付吗?不是要换取相应的服务吗?
个体工商户,定期定额,每个月3W额度,没有开超过,请问怎么交税啊? 对公账户里的钱可以直接转法人私人账户吗?怎么备注呢?需要交个税吗?
没事,年度合计计提准确即可
老师,我现在还能补计提吗?
你好,你年度计提金额合计准确?
老师,2023年12月份忘记计提所得税了,2023年汇算清缴以后才发现650元所得税没有计提,所以科目余额表上有余额,,余额咋平账?
借以前年度损益调整,贷应交税费应交企业所得税