取得的异常凭证增值税进项发票，是不是企业所得税要进行纳税调增
你好，同学 增值税不影响利润，不存在调整所得税的问题
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取得的异常凭证增值税进项发票，是不是企业所得税要进行纳税调增
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下列对异常增值税扣除凭证的说法正确的是（）。 A.直接走逃失联不纳税申报，或虽然申报但通过填列增值税纳税申报表相关栏次，规避税务机关审核比对，进行虚假申报的，其所对应属期开具的增值税专用发票属于异常凭证 B.增值税一般纳税人申报抵扣异常凭证进项税额累计占同期全部增值税专用发票进项税额50%(含）以上的，其对应开具的增值税专用发票属于异常凭证 C.商贸企业购进、销售货物名称严重背离的，其对应开具的增值税专用发票属于异常凭证 D.纳税人尚未申报抵扣、尚未申报出口退税或已作进项税额转出的异常凭证，其涉及的进项税额计入异常凭证进项税额的计算 E.纳税人对税务机关认定的异常凭证存有异议,可以向主管税务机关提出核实申请 老师这答案是ACE?
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税局的发票异常处理的，通知说要异常发票要做进项转出，然后要做企业所得税调增，异常发票居然都是同一家，知道是怎么回事吗？
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税局的发票异常处理的，通知说要异常发票要做进项转出，然后要做企业所得税调增，认证这家是21/22年的发票，税局说不进增值税要进项转出，而且年度企业所得税需要调增，年度企业所得税是调增哪年的？
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21年有一家出现异常进项发票，税局让做转出，已经更正21年企业所得税调增的是进项不含税金额，税额也要做调整吗？
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请问有刘老师的从头到尾的课程吗？二十九期只有基础课是刘老师的，后期还想听她的
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1-3季度财务报表都对不上企业所得税，4季度都对上了，不影响吧？
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企业所得税预缴了，但是由于报表是亏损的，现在就是说如果按报表去报企业所得税，那预缴的钱是马上申请退回还是汇算清缴的时候会自动退，就是我搞不懂这个交了现在这种情况咋整……钱是挂着还是
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老师，公司有几个的工资是现金发的，报了个税的，有影响吗
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借：应付职工薪酬100 贷：个人社保养老扣除10元 个人医疗扣除12元 个人公积金扣除15元 银行存款63元 但是养老别的单位已经给交了，所以不应该扣除个人社保养老扣除10元，这个账怎么平？
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老师，公司目前没有一年多没业务了，本来账户里的钱也就不多，一直没有进账，目前银行余额扣完这个月的短信费后就是0了，上个月缴纳财务软件费800元和发之前欠的1200元的工资都是股东支付的，我挂到其他应付款了，目前未分配利润为负数2000元，老板可能要注销公司，我是不是要把其他应付款转入营业外收入，这样未分配利润也是0了，报表中所有项目都是0了，我这样做对吗，还是说其他应付款先不转营业外收入，注销完后转，我没有办过注销
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老师，就是酒店购买放在房间的洗漱用品怎么记账？
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公司主要业务，用香港公司的抬头来做，平时收汇结汇有哪些要注意的吗，里面也涉及到和大陆公司的贸易
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老师你好，建筑公司包了个活，把卫生间洗脸盆，小便池，隔断安装包出去，一个家具公司，提供洗脸盆石材，小便池隔断等商品并提供安装。现在对方要开票，开什么项目。银行付款备注的是工程预付款
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不小心开了两张发票 冲红一张之后 蓝字发票开具金额那里还是显示两张发票的总数之和
粤公网安备 44030002003870号
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但是费用是按成本入账的
哦，你的意思就是说这个异常发票不能抵扣进项，你把这个镜像转到了你的那个成本费用。难道这种情况你这个成本费用要做纳税调
之前已经抵扣了进项税已经转出来了，不含税的金额计入成本科目，现在是税已经转出来了，那计入成本科目的那个数额要不要做所得税调增
需要调整处理，你这里
我是做红冲这笔分录吗
不用充，就是你在那个申报表里面，按照纳税调整的项目在报表里面填就行了。
然后调了之后，你的所得税会增加，然后你再对增加的所得税做所得税的处理。
好的，谢谢
不客气，祝你工作愉快