请问老师 应该是开普通发票 结果开了进项发票，且已经认证抵扣 怎么处理?事情是这样的，1~4月的发票当时没有发票 我做了费用入账，5月升级一般纳税人了，我让人开了专票，且抵扣申报了，应该是普通，这个怎么处理?
你好，你在进项转出就可以的。附表2，进项转出其他里面填写。
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老师，你好，请问下，我这边收到了发票没有拿去做认证抵扣，但是我做账又是正常做的应交税费-进项税额，但是实际上的账务处理是应交税费-待抵扣进项税额，请问这样子的话我怎么处理？等我发现这个问题已经跨月好几个月了
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老师您好，一个比较急的事情想请教你，我这边税务局打电话说公司成为一般纳税人之前开具的发票专票不可以抵扣，但是系统已经抵扣了，而且是2019年10月份抵扣的，2019年10月公司才是一般纳税人，进项发票是2019年8月份开具的发票，谢谢了，我应该如何处理，如何更正报表
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作为购买方，我5月份收到一张购买办公用品的专票，我已经入账并且抵扣进项税额，现在6月份了，已经申报完增值税了，才发现发票错了，我开具信息表，让对方开红字发票，请问，应该怎么进行账务处理？
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老师，上个月供应商开了发票，6月份已经勾选认证抵扣了5月份的进项税额。6月份在做5月份账务处理时候发现发票开错了，但是增值税已经抵扣了。 请问在发票红冲、重开以及账务处理、勾选认证各环节要怎么做呢？
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老师你好 问你个问题 我们公司4月份升级为一般纳税人 4月份有开一张进项票税额5880.15 然后4月份没有销项 到六月份开了销项出去税额是2300.88 而且这张4月的进项票我在6月底做了抵扣 那我四月份的账务是怎么处理呢 六月又是怎么处理呢
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张三是甲公司派乙公司人员，张三社保公积金由甲公司申报交纳，但资金由乙公司承担，每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下，1、收到乙汇款，借：银行存款，贷：其他应付款/张三 2、交纳社保：先正常计提公司员工社保计入费用，张三代收代付不计提，借：管理费用/社保费，贷：应付职工薪酬/社保费， 3、交社保费：借：应付职工薪酬/社保费，代扣代交张三社保单位及个人部分，借其他应付款/张三，其他员工个人部分，借：其他应付款/社保费，然后贷：银行存款 老师你研究下对吗？老师可有详细的分录？如发工资，代缴代扣社保等按1，2，3来，感觉上面分录有错误？
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企业所得税汇缴资产折旧，累计折旧这行含不含本年折旧的折旧额？
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这个月申报不是还可以更改吗？是改申报表还是怎么处理
对的，是的，正规的是你几月份认证的，在几月份修改之前的申报表。
但是我发现如果我转出的话 要缴税1万多 ，我可以下个月转出吗 下个月业务多进项多，有留底
那你这样有风险的。
啥风险 下个月转出不行吗
如果你税务局一旦查的话，你当月就进项转出 补税 本来不允许抵扣你抵扣了 你转出的晚了
认证申报完了还能在认证吗
你想抵扣上一个月的需要统计，撤销统计，重新勾选之前申报的数据需要作废。
啥意思 我作废申报表 然后再认证，
你好，作废申报表之后再去撤销统计啊，这个明白吧，然后再去重新勾选
明白 我试一下
可以的，可以试一下。
请问 不抵扣勾选☑️统计完 申报的时候进项税额转出那还需要填写吗？
选择了不抵扣勾选不需要申报增值税附表二
好的，谢谢，还有 不抵扣勾选也需要统计确认吗？我看界面没有不抵扣勾选的统计
对的是的，需要统计确认。
我问了电子税务局 是不用统计了 勾选就行
选择不抵扣，勾选不用确认统计。如果是的话，你申报增值税试一下，不管需不需要抵扣的，都需要确认统计。