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接到税务电话,2021年有张进项发票被作废了,现在要进项转出,并补缴税款,要怎么操作

2024-06-11 11:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-11 11:50

问清楚,是让现在转出还是21年转出

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快账用户4859 追问 2024-06-11 12:00

补税补到21年所属期

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齐红老师 解答 2024-06-11 12:02

更正申报21年增值税与企业所得税

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快账用户4859 追问 2024-06-11 12:16

小企业会计准则,补缴的税分录怎么做

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齐红老师 解答 2024-06-11 12:38

借:未分配利润 贷:进项转出

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相关问题讨论
问清楚,是让现在转出还是21年转出
2024-06-11
你好   是好久的发票  是你们收到做了进项税处理 让转出缴纳增值税是吗?  原来分录怎么挂的 
2021-04-17
是的,一般情况下需要等到季度报税时进行调整。在此之前,保持原账目不变,避免错误记录。
2024-09-23
您好, 借;主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2024-05-31
你好,你们单位开红字信息表,对方给你开红字发票。
2024-04-18
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