演示账套

增值税申报表主表中，第二栏次，其中应税货物销售额本月数和累计数填错数据了，第一栏次是对的，缴纳税金也是对的，需要更改申报表吗？

2024-06-11 18:26

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-06-11 18:26

你好，可以更正也可以不用修改的，这个不影响交税。

快账用户5219 追问 2024-06-11 18:27

如果更正会不会影响企业信用评分

齐红老师解答 2024-06-11 18:27

你好这个不影响的。

快账用户5219 追问 2024-06-11 18:29

应该是前两个月第二栏次数据填错了，可以不更改哈

齐红老师解答 2024-06-11 18:30

可以，是的可以，是的可以，是的可以。

快账用户5219 追问 2024-06-11 18:30

我想咨询一下，第二栏次的应税货物销售额是表一开具发票的金额吗？

快账用户5219 追问 2024-06-11 18:32

因为我们每个月未开发票中有红冲暂喝本月未开暂估数据

齐红老师解答 2024-06-11 18:32

你全部都是销售货物的是一样的如果你有开服务的服务的第一行填写，其他都不填写

快账用户5219 追问 2024-06-11 18:33

主表第二栏次的应税货物销售额是电子税务局开具的发票金额吗？

齐红老师解答 2024-06-11 18:38

你好，开发票不开发票都在这里面。

你好，可以更正也可以不用修改的，这个不影响交税。

2024-06-11

主要看全年累计数，如果这个没问题的话不需要修改

2022-10-12

你好，销售的软件属于销售货物的。

2022-03-15

你好，你能直接截图过来吗？

2025-05-13

增值税申报表主表第一栏“按适用税率计税销售额”下面的其中数（2 栏、3 栏、4 栏）不是必须填写的。如果没有对应的项目，是可以不填的。如果没有货物和劳务销售，1 栏不等于 2 栏加 3 栏加 4 栏是可以的。因为这几个栏次分别对应不同的销售类型，如果您企业确实没有相关业务，那么相应栏次无需填写数据，1 栏的数据也就不会等于这些栏次的合计数。

2024-07-09