Q
老师帮我算一下我们更正申报小规模纳税人分公司（因为被查），原因少缴增值税隐匿收入。现在我们需要补收入，收入增加820440，麻烦帮我列一下计算公式，计算出所得税、增值税，增值附加，印花税。另外这个家公司是个分公司，独立核算的不知道参考哪个税率？
2024-06-11 19:05
2024-06-11 19:08
您好，分公司不享受小微企业优惠的 增值税820440*1%，增值附加820440*1%*（7%%2B3%%2B2%），印花税820440*0.03% 所得税， 这里没有告诉成本我只写的附加税和印花税来计算利润 （820440-820440*1%*（7%%2B3%%2B2%）-820440*0.03%）*25%=204802.33
相关资讯
热门问答 更多>
-
老师好，申报社保费的时候提示让补交之前的社保费，在哪里可以查这个缴费基数呢？
-
老师我想问一下收入和报税不符合怎么处理
-
老师可以帮我看看，这个税率是咋算的，是多少？
-
老师你好，建筑行业买的材料直接去工地了会计分录怎么做
-
请问9月份银行一笔手续费没记，10月给加上吗？
-
员工自己有个个体户每季度开票28万 季度交个税，此员工在本单位还有提成的工资，那他个税会累计哈？
-
深圳社保补缴已经离职的员工系统是不是不会为他补缴
-
老师：公司投标的保函费发票能进项抵扣吗？没中标的这种。
-
老师好，今年冲红了一张去年采购原材料开具的增值税发票，已经抵扣了，对应的商品已经出售，当初的会计直接用的生产成本直接材料，那我现在冲红是不是把生产成本用利润分配未分配利润来做，今年重新开的发票金额比冲红的这张金额小一点，对税务有没有影响还需要做出怎样的调整？谢谢老师
-
老师 小微企业年利润不超300万所得税税率是5%，超300万税率是25%，对吗？比如利润301万 捐款2万 是不是所得税税率就按5%了
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
之前的成本是50万，其中18万没开票。费用46731.86，其中15万房租和装修费40372没有发票
用这个图片呢，无票收入的费用也要调增吧
您好，没有发票的不能税前扣除，要纳税调增，成本已经入账了，这次隐藏的收入就没有成本了 2.无票收入的费用也要调增，是的
去年没有计提房租和装修费，能补上吗
您好，发票来了么，可以的哦，权责发生制
发票没来，这个月开能行吗？能抵扣嘛
您好，可以的，要有资料能说明是23年费用哦
房租可以，装修费这个月补发票也能抵扣吗？
您好，只要能说明是2023年的都可以的