老师帮我算一下我们更正申报小规模纳税人分公司（因为被查），原因少缴增值税隐匿收入。现在我们需要补收入，收入增加820440，麻烦帮我列一下计算公式，计算出所得税、增值税，增值附加，印花税。另外这个家公司是个分公司，独立核算的不知道参考哪个税率？
您好，分公司不享受小微企业优惠的 增值税820440*1%，增值附加820440*1%*（7%%2B3%%2B2%），印花税820440*0.03% 所得税， 这里没有告诉成本我只写的附加税和印花税来计算利润 （820440-820440*1%*（7%%2B3%%2B2%）-820440*0.03%）*25%=204802.33
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我是总承包施工建筑公司，是一般计税项目，又是跨地经营，我对甲方开票金额355.43万，我现在有劳务分包有144.2万，我现在到项目地税务去预交2个点，是不是增值税38757.8，企业所得税预交3875.78，个人所得税9689.45，附加税4457.14，印花税1066.29，麻烦老师帮我核一下，因为老板让我算一下要交多少税，我怕弄错了
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我司现在有这么一个业务，海外个人车主通过后台APP激活我司软件，然后个人付费，现我司在国内找了一个第三方（类似微信 支付宝）的平台，将这个收入直接提现到我司对公账户上。现有2个问题麻烦以你们审计的专业角度帮我看下： 1、这样操作合规吗？ 2、这个收入我们除了要缴纳增值税及附加税，企业所得税，还需要另外缴纳什么税吗？
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老师我们公司小规模纳税人，有一家总公司，四家分公司。增值税分开申报，所得税合并申报，下图是其中一家分公司的增值税申报表，税款所属期是2021.10-2021.12。 问题1:这个栏次1是当月该公司的不含税销售额，那栏次3是什么情况填列在这一栏？ 问题2:栏次17，是用栏次10*3%，但是栏次了5和16怎么算的？ 问题3:城建税，教育费附加，地方教育费附加的税率我知道，但是他是用的此表中的数据算的吗？怎么算出来这个数据的
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老师您好，我是一般纳税人监理公司，之前外面的公司挂靠我们公司，我们收费室16.68%，也就是10%的管理费和6.68%的税费，之前也是小规模纳税人，现在升为一般纳税人，没有进项，税率是6%，老师这种的我们领导说收费提高一点，我不知道怎么算合理，增值税6%，附加税10%，印花税万分之三，企业所得税应该怎么算合适呢老师
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个人租房给公司，公司要发票，请问个人去税务局代开发票，个人要缴哪些税种？税率各是多少？（我百度里查到1、增值税：个人租金收入分摊后月收入不超过10万元的，可享受小规模纳税人免税政策，免增值税及城建税附加等，2房产税，分为计征房产税的租金收入和不含增值税的租金收入，这块没看懂3、土地使用税，住房类的免4、印花税千分之一减半征收5、个税，也是租金分摊后算个税，但是这个度娘没有更新扣缴的起征点，所以也是不知道）请高手老师答疑！
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老师，您好！请教一下您： 客户跟我们做的是，保理融资业务，我们属于无追索权业务，冲减应收账款科目，双方签定了现金折扣协议，现金折扣部份是计入财务费用的二级科目现金折扣吗？ 借：银行存款 97.50万 财务费用-现金折扣 2.5万 贷：应收账款 100万 谢谢老师指导！
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老师好，汽油费的专用发票可以抵扣吗？谢谢
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老师，请问一下25年的成本，在汇算清缴前取得了发票，但没有实际支付出去，汇算清缴票需要调增吗
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以前年度签的合同今年没有续期，照常订购了一批物品，这个么有续签合同，我还需要申报印花税吗
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老师你好！员工已离职几个月了，现在付的工伤赔偿款还需要做个税申报吗？
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一家法人单位投资一家公司，认缴出资额136万，后因被投资公司连续亏损，净资产出现负数。故法人单位0元把所有股权转让掉。转让股权时，法人单位对长期股权投资科目处理掉的科目是借：投资收益 贷：长期股权投资。投资收益负数136万。现在汇算清缴需要填报A105030 投资收益纳税调整明细表，该如何填写？
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请问下老师，我们社保现在不是按照最低基数缴纳吗，如果把工资拆在两个公司发放，那么我们一个公司成本降低，肯定要分一部分发票到另外一个公司，这样合理吗，税务会查吗
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合同上是CIF价，USD2000,开出口发票，是按CIF去折算，还是要按FOB去折算？
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老师:公司是清包工，开票时选择建筑服务:工程服务，就是大类建筑服务没错，但小类错了，有问题吗
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老师汽车维修企业油费和打车费算成本么
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之前的成本是50万，其中18万没开票。费用46731.86，其中15万房租和装修费40372没有发票
用这个图片呢，无票收入的费用也要调增吧
您好，没有发票的不能税前扣除，要纳税调增，成本已经入账了，这次隐藏的收入就没有成本了 2.无票收入的费用也要调增，是的
去年没有计提房租和装修费，能补上吗
您好，发票来了么，可以的哦，权责发生制
发票没来，这个月开能行吗？能抵扣嘛
您好，可以的，要有资料能说明是23年费用哦
房租可以，装修费这个月补发票也能抵扣吗？
您好，只要能说明是2023年的都可以的