演示账套

Q

老师，4月份有留抵增值税进项税额，5月份如何计提增值税和附加税？计提时会计分录应该如何做呢？

2024-06-12 09:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-06-12 09:30

你好，你留底科目做到哪个里面了？

快账用户2003 追问 2024-06-12 09:31

应交增值税-进项税额

快账用户2003 追问 2024-06-12 09:31

上期进项税额大于销项税额，没有交增值税

齐红老师解答 2024-06-12 09:32

好借应交税费应交增值税转出未交增值税，贷应交税费未交增值税。这个是当月的销项减进项减上期留底附加税。借税金及附加贷应交税费附加税。

快账用户2003 追问 2024-06-12 09:35

老师，我的摘要应该怎么写呢？

齐红老师解答 2024-06-12 09:36

这是结转需要缴纳的增值税，第二个是计提附加税。

快账用户2003 追问 2024-06-12 10:06

老师麻烦问下计提印花稅应该如何做会计分录

齐红老师解答 2024-06-12 10:10

借税金及附加贷、应交税费印花税借、应交税费印花税贷、银行存款

你好，你留底科目做到哪个里面了？

2024-06-12

你好出售确认收入，没有做账应交增值税的附加税的借税金及附加贷应交税费-应交附加税

2022-06-26

收到退税款了吗？不用教附加税，附加税原来交了吗？

2022-06-07

你好本月进项多还是

2022-04-15

你好，增值税免税分录借：应交税费——应交增值税贷：营业外收入

2024-07-14

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