Q
老师，4月份有留抵增值税进项税额，5月份如何计提增值税和附加税？计提时会计分录应该如何做呢？
2024-06-12 09:30
2024-06-12 09:30
你好，你留底科目做到哪个里面了？
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老师，这个交各种税的回单怎么做分录？还有我做2月份的账发现1月份结转增值税的分录是借：销项税额 贷：进项税额，差额未交增值税对吗？ 还有增值税1月份有留抵4万，是不也需要做分录， 有增值税是不附加税也需要在1月份做计提
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上月有留抵进项税额，本月计提本月增值税的时候应该怎么做分录呢
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老师上任会计未计提已经缴纳的增值税和附加税我这个月如何补提呢，补提的分录如何做呢
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应交增值税-进项税额
上期进项税额大于销项税额，没有交增值税
好借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费未交增值税。这个是当月的销项减进项减上期留底 附加税。 借税金及附加 贷应交税费附加税。
老师，我的摘要应该怎么写呢？
这是结转需要缴纳的增值税，第二个是计提附加税。
老师 麻烦问下 计提印花稅应该如何做会计分录
借税金及附加贷、应交税费印花税 借、应交税费印花税贷、银行存款