老师，2024年发现，2022年有笔办公费，借：管理费-办公费，贷：库存现金。重复做了两笔分录凭证怎么办？现在2022年的汇算清缴也做了，也结帐了凭证也打印出来贴好了，需要怎么冲？怎么调整
同学你好 是什么会计准则
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老师，您好，2021年12月份的分录借：管理费用50万，贷：其他应收款50万，2022年2月份发现金额多做了45万，请问老师企业所得税汇算清缴时要怎么办？
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老师，2022年12月份我有两笔分录如下：借：其他应付款～个人 10万，贷：银行存款 10万 借：管理费用～社保 15万 贷：应付职工薪酬～社保 15万 借：应付职工薪酬～社保15 贷：银行存款15万 现在跨年了，也都结账了，我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借：经营支出～财务费用～利息支出 贷：其他应付款～个人10万 第二笔：把费用冲减，挂往来款项 借：其他应收款～往来单位 贷：管理费用 老师，由于调整这两笔，对我的报表会有影响，我想知道我正确的科目应该是要怎么调整？要用以前年度损益科目，还是就按照上面写的这样填，汇算清缴的做调整就行？
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老师2022年四季度企业所得税也是交税2分钱，需要更改吗老师，去年我们有一台打印机，做了固定资产，现在想在汇算清缴前做成管理费用，现在我的会计分录要怎么做
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老师，年前的一张费用发票现在开过来了，我直接放在凭证后面可以吧，但是进项在这个月，之前的凭证是借成本贷应付账款，忘记入进项了，等于把进项多入账成本了，现在汇算清缴也做了，没有调增这部分费用，现在怎么做分录不用调增这部分啊老师，这个月进项怎么写分录啊老师
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老师，2024年发现，2022年有笔办公费，借：管理费-办公费，贷：库存现金。重复做了两笔分录凭证怎么办？现在2022年的汇算清缴也做了，也结帐了凭证也打印出来贴好了，需要怎么冲？怎么调整
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粤公网安备 44030002003870号
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小企业会计准则啊
借现金 贷利润分配未分配利润
为什么这样做
因为跨年了 涉及损益要用利润分配未分配利润
现金呢不用管他了
现金借方就可以了
做一笔调整分录就可以吗
同学你好 是的 就做一个分录