我们收到供应商的赔偿款抵他们的货款56万，然后开红字发票给他们，我们是不是借应付账款56万，贷营业外收入49万5575，销项税额6万4424元这样吗？还是如何操作
你们为啥要开红字发票呢？
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老师 你好 请问别人挂靠我们公司签的项目 我们开票 收款 比如合同金额一共是120万 本次收款50万 我们给他们40万 收10万挂靠费用 那应该怎么做内账呢 签订合同时做收入 收款 还有给他们结算可以这样做吗 借：应收账款 120 贷：主营业务收入 120 借：其他应付款 40 其他业务收入 10 贷：应收账款 50 借：银行 50 贷：其他应付款 40 其他业务收入 10 借：其他应付款 40 贷：银行 40
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请问老师，销售货款开发票了比如我们开给对方2万的货，借：应收账款 2万 贷：主营业务收入17699.11 贷：应交税费——销项税额2300.89 后期我们只收到19000元的货款，还剩1000元没收到，打算作为优惠给对方，我们平账，请问优惠的分录怎么写呢
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老师我们销售给客户A一批货物，货款1万元，我们客户打款我们给予发货，但是这个客户他不给我们提前打款，于是我们的销售人员自己先替客户把货款垫付给我们，销售商品我的分录是借应收账款—A公司1万，贷主营业务收入1万，收到我们销售员垫付的钱，分录借银行存款0.9万，贷其他应付款—张三0.9万，我写欠张三写0.9是因为货款1万含有张三个人的业务提成0.1万，张三给自己的提成没有付给我，只付了一个货款。等收到到A公货款，我的分录借银行存款1万，贷应收账款—A公司1万，然后我再把张三垫付的钱付给张三，分录是借其他应付款—张三0.9万，销售费用0.1万，贷银行存款—1万，对吗老师
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有个问题请教一下，供应商给我们退货了高的产品会有赔偿，然后这个赔偿他们说发票正常开，然后我们付款的是时候少付货款，这个少付的货款我们是不是要做营业外收入呢，然后这个营业外收入还需要做纳税调增呢？
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我们收到供应商的赔偿款抵他们的货款56万，然后开红字发票给他们，我们是不是借应付账款56万，贷营业外收入49万5575，销项税额6万4424元这样吗？还是如何操作
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老师，公司筹建的时候，老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡， 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时，老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师，这15万要怎么入账？
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老师，我们有20家餐饮门店，都是核定征收的个体户，那这个建账的话是分门店建账套好，还是合在一起建立一个账套好呢，还有就是门店收款的问题，是每个门店用一张银行卡呢，还是可以合在一起用几张银行卡就行了
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老师，公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入， 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里，我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后，股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账？ 可以做实收资本吗？
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装修公司外包活给包工头（包工包料）还需要帮包工头申报个税吗
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就是他们以前开给我们的那些发票叫我们红冲掉
那个应该是销售方开票红冲
那有没有其他的办法，就是他们直接做营业外支出，不要红冲可以吗
他们开负数发票红冲就行了。你们把进项税转出
有没有不要红冲发票的处理方法，就是说我们双方盖章确认的我们做营业外收入，他们做营业外支出，发票都不要动，这样可以吗
这个可以双方协商处理的