老师，我理一下，就是在增值税为负数，进项大于销项的前提下，如果进项可以抵扣，就作为留底税，继续待抵扣，不转出，如果进项税额不能抵扣，就做进项税额转出，转出后销项大于进项，需要交税，小于进项不要交税，是吗？
您好 是的 这样理解正确的哈
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进项＞销项，结转分录 借：应交税费—应交增值税（销项） 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项） 老师，这笔分录是不是进项＞销项，不足抵扣时，作为留抵税额，用于日后抵扣，抵扣时是不是需要做这笔分录
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老师，请问不能抵扣的进项税额转出后最后要结转到未交增值税科目里，转出的进项税额最终不能抵扣是要缴纳的是吗？比如我本月转出1000多进项，月底就要把这1000多转出的进项进行缴纳
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老师，关于增值税那么多科目我分不清， 应交增值税（进项税额、销项税额抵减、已交税金、转出未交增值税、销项税额、进项税额转出、转出多交增值税），另外还有 ：未交增值税、待抵扣进项税额、待认证进项税额、待转销项税额、增值税留抵税额，请问我要学习这些是在哪位老师的课里可以学到？
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老师，销项➖进项➕进项税额转出➖留底，如果是负数的话，不用交增值税对吧？是不是得出来的这个数，不能➖加计抵减的？不用交增值税就不能享受加计扣除了？
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1、首先，结转增值税的目的就是计算本月是不是要交税以及交多少？ 2、是否交税，取决于进项税额多还是销项税额多（两者只差就是要交或要产生的留底税） 3、如果销项大于进项，那肯定要交税的， 4、如果进项大于销项，那么就不用交税了，可能还产生留底税 对结转增值税理解对吗？
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老师个体户注销有现金，有实收资本，未分配利润是借方，留哪些，转走哪些谢谢老师
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老师个体户注销有现金，有实收资本，未分配利润是借方留哪些，转走哪些谢谢
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老师个体户注销有现金，有实收资本，未分配利润是借方留哪些，转走哪些
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是这样，我们公司是做政府的土地综合整治项目，土地流转，招标，其他公司做工程。总的是做了四个项目，21年项目已经审定好了，22年我们陆续收到政府的款项，我们开票，确认收入，到了23年的时候，有三个项目收益政府给我们了，我们也开了票，就是期中有一个一项目有问题，到了23年才审定，现在税务局要我们整改，我们的收入要从21年审定的成本确认收入，23年项目成本不能用到前三个项目的成本。比如我四个项目收益9000万，四个项目成本6000万，期中一个项目1500万是后面的成本不能用，不然要把后面的收入也确认1500万，主要我们做政府项目，政府23年到现在后面一个项目才给我们一百万，。税务硬要我们最后一个确认成本就确认收入，后面成本不能用在前面一个项目，调整企业所得税，我们调整22年的时候，滞纳金都产生了
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老师个体户注销的时候报表上左边现金，右边是实收资本和未分配利润，这样可以注销吗
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老师，我是房产公司专门做二手房买卖的，我在贝壳网上上线我的服务，如果客户在贝壳网上看到我和我达成交易，比如收入100块钱，我就要开票给贝壳网，贝壳网就打100块钱给我公司，但是贝壳网里面有个员工吧，我要公转私给她佣金，这种情况，她个人没办法给我开票。我应该怎么操作
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现在出口退税要次年4月30号前申报，但是我第一笔退税刚提交备案单据，还没有审核通过，第一笔是去年的，去年还有两三比，这种怎么办
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老师我公司是跨境电商平台，全部收入是总含税总收入，这个总收入包含了已开票含税收入，我是一般纳税人企业，税率有13%，有6%税率，怎么设置可以填入含税总平台收入，再填入已开票的货物13%，服务6%，怎么说呢，就是平台总收入-已开票的13%和6%，我想快速倒算应该申报多少无票收入金额和税额。然后已开票含税收入加上无票收入含税金额自动和平台含税总收入比对数据相等，这个怎么设置公式哦
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我是做跨境电商小规模的广州企业，但是没有做出口免税备案电子税务局，但是我经营有进出口的，现在没有这个备案报不了免税收入，只能按照1%增值税税率申报，现在已经先按照1%税率申报收入了，我也提交免税备案申请了，如果申请下来，我可以按照免税收入更正今年第一季度增值税申报吗
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物业公司，2025年分期确认申报增值税，今年准备在4月把截止3月未确认申报的全额申报增值税，3月报收入50万，4月准备报300万，请问申报后会不会预警
粤公网安备 44030002003870号
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老师，比如，有农产品的进项税，但是不能抵扣，那这一部分需要做转出处理，对吗？
农产品的进项税不能抵扣的 需要做转出处理 请问您购入农产品做什么用途
有内部食堂，也对外营业
内部食堂进项税不能抵扣的 需要做转出处理
营业执照有餐饮，也有外人来吃，也有开餐饮发票
对外的 可以进项税额抵扣 内部职工食堂用的 进项税额不能抵扣要转出
我说的这部分农产品不能抵扣是因为勾选时有显示是外购农产品，不是自种的，所以不能抵扣，进项勾选不了
外购的可以计算抵扣进项税额啊 您的意思是出售方？
是的，出售方是外购
那没有开专票给您单位吗
有开专票，
那专票可以勾选抵扣的啊 对方开了专票交了税金的 您购入后用于出售
老师，不好意思，我有又一下，是普票
农业科技公司购入的么