是的,就是你说的那样子的,交增值税时才加计抵减

借方、、应交税费-应交增值税-销项税额 200 贷方应交税费-应交增值税-进项税额 100 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 100 这里的转出未交增值税是不是上面留抵了,直接抵扣了这样就不用交税了吧老师
老师,销项➖进项➕进项税额转出➖留底,如果是负数的话,不用交增值税对吧?是不是得出来的这个数,不能➖加计抵减的?不用交增值税就不能享受加计扣除了?
1、首先,结转增值税的目的就是计算本月是不是要交税以及交多少? 2、是否交税,取决于进项税额多还是销项税额多(两者只差就是要交或要产生的留底税) 3、如果销项大于进项,那肯定要交税的, 4、如果进项大于销项,那么就不用交税了,可能还产生留底税 对结转增值税理解对吗?
我公司卖了一台二手车,买这个车的时候就是二手的,当时入账没抵扣进项税,现在又卖了,按百分之3,减按百分之2交增值税,我公司有进项税留抵,交税不能按照销➖留低么
老师,我理一下,就是在增值税为负数,进项大于销项的前提下,如果进项可以抵扣,就作为留底税,继续待抵扣,不转出,如果进项税额不能抵扣,就做进项税额转出,转出后销项大于进项,需要交税,小于进项不要交税,是吗?
老师,请问一下建筑工程,柴油发票,25年的26年开回来可以入25年的账嘛
你好 问下:外贸企业因客户破产产生坏账以及收到中信保的赔款 如何账务处理
个人淘宝店,税务电话说有数据一百多万,让申报,填报个税里哪个申报表
请问:社保费申报后,特定人员参(停)保明细查询,证件号码没有全部显示,是什么原因?
个体户,查账征收的每月都交啥税,流程是
备案是小企业会计准则,收到一张2025年的费用发票,怎么入账?
老师,老板有一个亲戚去年在公司个税系统报了一年的工资薪金,他不知道在另一家公司也报了,现在可以变更申报把这个人的删除吗?
老师你好,本金1504949.6,利息19279.27,如果求月利率是不是利息除本金就是月利率,如果年利率就是月利率乘以12个月
小规模 1-3月的记账凭证弄好了 4月份怎么操作
11月拼多多收入确认少了。我一月账上该怎么更正。红冲11月,然后再做正确的收入并结转成本可以吗
老师,税控盘的钱,我这个月没法抵扣,是不是也要按照红色框内的入账,等下个月需要交增值税的时候,再贷方抵扣就行了?
是的,就是那样处理的
是不是加计抵减计入其他收益,税控盘的钱不能计入其他收益?
税控款的钱冲减管理费用-办公费