老师，我现在查帐23年有一笔钱，在当时支出时供应商已经开了发票，不知道是什么原因。当时财务把帐做了应付帐款一直挂帐。并没有转入23年的费用。 现在汇缴已经申报了，那我现在这笔费用应怎么处理？
同学您好，如果你想入到23年作为费用的话，那就反结账，做到23年，然后重新修改年度报表以及企业所得税申报表，汇算清缴报表哈。如果只想冲平的话，那就在24年入职即可，但这笔费用可能审计会在汇算清缴的时候调减哈。
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你好，老师！我这边是从2022年1月份接手的，然后跟客户对账的时候，发现有一笔帐，银行那边在2020年11月已经支付了。但没有做账。现在查出了，那笔费用是:新车打蜡99元，和车辆购置税9893.81元。应付是:某某汽车销售服务有限公司。现在想把它平账，要怎么操作？？？
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老师，请问下，我们多年前用银行公户付款给供应商，因为当时人员变动大，没有及时收回发票，现在查到缺票要找供应商的时候，发现供应商已经被封了，开不了发票了，那怎么办呢？我们账务上要怎么处理才合规？
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老师，去年有两笔报销款，一笔是1万1，一笔是2万6。当时账上没有现金报销，所以挂帐了。借：管理费用，贷其他应付款-个人。现在要支付这两笔钱，怎么付比较合适。现金支付还是对公账户转出
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老师我想问一下、当时对方给我们开票、财务不知道货有没有来就入帐了、借原材料、借公交税费进项税、贷应付账款、后来对方没有发货财务就把这笔凭证红冲了、但是她已经抵扣了进项税额、那怎么做凭证把这笔进项税额转出来呢
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老师，我现在查帐23年有一笔钱，在当时支出时供应商已经开了发票，不知道是什么原因。当时财务把帐做了应付帐款一直挂帐。并没有转入23年的费用。 现在汇缴已经申报了，那我现在这笔费用应怎么处理？
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我只是想平帐，老师你的意思是说，我把这笔钱在24年做成成本费用。平帐，等做汇算清缴时需要把钱冲减调出来，。
是的呢，想平账而已，那就在24年做进去即可了。汇算清缴不属于本年度的费用，严格意义上来说不给税前扣除的，要调减费用哈。但是你平常的财务报表不受影响的，不需要调整。