老师，我现在查帐23年有一笔钱，在当时支出时供应商已经开了发票，不知道是什么原因。当时财务把帐做了应付帐款一直挂帐。并没有转入23年的费用。 现在汇缴已经申报了，那我现在这笔费用应怎么处理？
同学您好，如果你想入到23年作为费用的话，那就反结账，做到23年，然后重新修改年度报表以及企业所得税申报表，汇算清缴报表哈。如果只想冲平的话，那就在24年入职即可，但这笔费用可能审计会在汇算清缴的时候调减哈。
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老师，有一笔住宿费8月已经从公帐上报销给员工了，当时没有取得发票，做的是借其他应收款，贷银行存款，现在已经取得发票了，做的是借管理费用，贷其他应收款，老师，这种情况，年底汇算清缴时这笔费用要调增吗？
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老师您好，我有一笔费用是字19年发生的，当时发票没有收回，我挂了其他应收款，但后期发票收回来时，我没有进费用，直接把票据付在凭证后面。我查往来时才发现的。现在已经20年了，我应该怎么调整这个？发票日期是19年的
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老师，我们公司是做机械的，金碟两个帐套，生产是一个帐套，销售一个帐套，公司用销售部的名义在生产那边采购，在销售这边用其他应付款做帐，这笔账是一直挂在那没做什么处理，导致20年结帐几百万的年初挂在那边，我应该怎样冲平？还有一个平时采购配件时生产部的款就挂在其他应收款，正常就是直接算生产成本那边吧，但因公司一直这样挂帐，导致其他应收，其他应付款累计数好大，现在我不知道如何把这些帐做平
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老师，去年为了不交税，先做了应付暂估，截止汇算清缴的时候一直没有发票进来，汇算清缴时已把这笔费用调减，交税了，现在怎么平帐呢
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我们公司做煤炭贸易，有一个中间自然人，给我们介绍便宜的煤炭资源，比市面价低30多元，然后给他每吨提成15，这个是佣金是返点还是回扣？他要给我开什么发票？我代扣个税时按劳务报酬扣吗？
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是借固定资产19万，长期待摊费用13万贷其他应收款32万吗
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交易性金融资产的账面价值为100万元（其中成本110万元，公允价值变动贷方余额10万元），公允价值为105万元。为什么债务重组入账价值为110万元
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我只是想平帐，老师你的意思是说，我把这笔钱在24年做成成本费用。平帐，等做汇算清缴时需要把钱冲减调出来，。
是的呢，想平账而已，那就在24年做进去即可了。汇算清缴不属于本年度的费用，严格意义上来说不给税前扣除的，要调减费用哈。但是你平常的财务报表不受影响的，不需要调整。