同学您好,如果你想入到23年作为费用的话,那就反结账,做到23年,然后重新修改年度报表以及企业所得税申报表,汇算清缴报表哈。如果只想冲平的话,那就在24年入职即可,但这笔费用可能审计会在汇算清缴的时候调减哈。

老师,有一笔住宿费8月已经从公帐上报销给员工了,当时没有取得发票,做的是借其他应收款,贷银行存款,现在已经取得发票了,做的是借管理费用,贷其他应收款,老师,这种情况,年底汇算清缴时这笔费用要调增吗?
老师,有一笔住宿费8月已经从公帐上报销给员工了,当时没有取得发票,做的是借其他应收款,贷银行存款,现在已经取得发票了,做的是借管理费用,贷其他应收款,老师,这种情况,年底汇算清缴时这笔费用要调增吗?
老师您好,我有一笔费用是字19年发生的,当时发票没有收回,我挂了其他应收款,但后期发票收回来时,我没有进费用,直接把票据付在凭证后面。我查往来时才发现的。现在已经20年了,我应该怎么调整这个?发票日期是19年的
老师,我们公司是做机械的,金碟两个帐套,生产是一个帐套,销售一个帐套,公司用销售部的名义在生产那边采购,在销售这边用其他应付款做帐,这笔账是一直挂在那没做什么处理,导致20年结帐几百万的年初挂在那边,我应该怎样冲平?还有一个平时采购配件时生产部的款就挂在其他应收款,正常就是直接算生产成本那边吧,但因公司一直这样挂帐,导致其他应收,其他应付款累计数好大,现在我不知道如何把这些帐做平
老师,去年为了不交税,先做了应付暂估,截止汇算清缴的时候一直没有发票进来,汇算清缴时已把这笔费用调减,交税了,现在怎么平帐呢
支付给农业局的无害化处理病死猪银行单据怎么入账
1、留抵退税 主要是退税的条件是什么?2、 每次留抵额 不超2万应该不会存在要退税吧?
支付以前年度的增值税所得税以及印花税分录
发现有一个固定资产累计折旧科目错了,现在如何调整,如图圈起来的数据应在贷方
老师,请问本月在电子税务局里面申报的社保费,是对应的工资表里面10月份,还是11月份?
老师,24年的保险其中4月-12月员工个人承担部分没有计入其他应收款,而是直接计入管理费用-社险里了,这样账务上怎么进行
法人是跑运输的,注册了个体工商户,法人就是司机,能给自己开工资吗
老师,电子章需要申请才能有吗
老师,我们收到一张商业汇票,供应商那边兑不了,发起了追索。那我们还能往上追索吗
你好老师,我是小规模前面没有开票,12月份可以一次性开100万吗
我只是想平帐,老师你的意思是说,我把这笔钱在24年做成成本费用。平帐,等做汇算清缴时需要把钱冲减调出来,。
是的呢,想平账而已,那就在24年做进去即可了。汇算清缴不属于本年度的费用,严格意义上来说不给税前扣除的,要调减费用哈。但是你平常的财务报表不受影响的,不需要调整。