Q
当期应纳或留抵增值税税额除了申报表，应该看哪个科目的数额呢？
2024-06-14 16:00
2024-06-14 16:01
你好！这个没有固定的科目核算这个
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一般纳税人当月还有留抵进项税额，本期增值税应纳税额为0，但本期发生了税控维护费的全额抵减，已填写表4税额抵减，主表23栏填写了维护费后，出现本期应纳税额是负数，结果不能申报负数的增值税，请问我现在应该怎么去申报呢？
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请给增值税申报表主表里面的进项税额、销项税额、上期留底、免抵退应退税额、实际抵扣税额和应纳税额分别对应的是余额表里面的哪些明细科目呢？
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增值税申报表里面的上期留底税额跟哪个科目余额是对应的吗？
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老师您好:麻烦您有空了，帮忙看下增值税申报表上期末留抵税额应该和我截图发的这个科目余额表上哪个科目余额是一致的申报表才是正确的。谢谢[咖啡]
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当期应纳或留抵增值税税额除了申报表，应该看哪个科目的数额呢？
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那应该怎么计算这个呢？
你好！就是看申报表了。 进项大于销项，就是留底的
有没有计算公式？
你好！这个留底税额=进项税额%2B预交税额%2B上期留底-销项税额
当期应纳或留抵增值税税额=销项税额-（进项税额-不得免征和抵扣税额）-上期留抵税额
老师，麻烦看一下这个公式对不对呀？
你好！嗯。这个是一样的了。
我好像不太理解，明明不一样呀
你好！你是用销项减进项，如果大于就是要交的，小于就是留底的 用进项减销项，就反过来，大于就是留底的，小于的就是要交的