Q
当期应纳或留抵增值税税额除了申报表，应该看哪个科目的数额呢？
2024-06-14 16:00
2024-06-14 16:01
你好！这个没有固定的科目核算这个
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那应该怎么计算这个呢？
你好！就是看申报表了。 进项大于销项，就是留底的
有没有计算公式？
你好！这个留底税额=进项税额%2B预交税额%2B上期留底-销项税额
当期应纳或留抵增值税税额=销项税额-（进项税额-不得免征和抵扣税额）-上期留抵税额
老师，麻烦看一下这个公式对不对呀？
你好！嗯。这个是一样的了。
我好像不太理解，明明不一样呀
你好！你是用销项减进项，如果大于就是要交的，小于就是留底的 用进项减销项，就反过来，大于就是留底的，小于的就是要交的