23年补了一笔21年贷款利息收入增值税，但是没做收入分录，2023年又开了票，又交了增值税，现要退一笔增值税，怎么做分录，在哪个年做分录

还没有退呢

哦哦，等退了再写分录，就是我们扣增值税分录的反分录

21年的收入没做，改到21年做无票收入吗

退之前要怎么操作

改申报表写分录怎么弄

您好，是的，23年开票  借：其他应收款  贷：未分配利润（代替其他业务收入 ）  销项税 21年我们收利息是哪个科目呀，

借应交税费一应交增值税一未交增值税贷应交税费一转出未交增

您好，我们的科目设置有点特别，跟税法书上写的不一样，二三级科目不对 应交税费一应交增值税-转出未交增 应交税费一未交增值税

借：其他应收款 贷：未分配利润（代替其他业务收入 ） 销项税 老师，这个地方是其他应收不是应收账款吗

您好，这个科目您用哪个往来科目都是可以的哦（我是想着这不是我们的主营业务）

老师。申报表从21年12月改吧

反正税要改到当年？

您好，是的要更正申报当年，有滞纳金的

23年补了一笔21年贷款利息收入增值税，但是没做收入分录，2023年又开了票，又交了增值税，现要退一笔增值税，怎么做分录，在哪个年做分录

2023年我要收款分录怎么做呢

您好，1.23年补了一笔21年贷款利息收入增值税，这个分录当时怎么写的呀，冲回就好了， 2.2023年又开了票，又交了增值税，这是税务局发现让我们补的还是自查的，这是要申报在21年12月的

2023年风险稽查时补交了2021年的税，申报表上改成无票收入了，2023年我账上没有变更2021年账，没有做无票收入账目，只在2023年账上做了借：未分配利润 贷：应交税费， 2023年12月客户 需要发票 ，我补开了发票，直接做了收入 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费 这样增值税多交了， 现在我要申请2023年多交的增值税， 2023年的分录我要怎么修改？

您好，23年分录 借：应收账款 贷：未分配利润    应交税费  申报未开票收入负和蓝票收入正，开票月是不用交增值税的，只是跨年了我们在电子税务局申报不成功，要带好21年补申报的未开票收入申报表，和公章去大厅申报

我申报退税时，2023年申报表做负数，那我23年分录 借：应收账款 贷：未分配利润 应交税费 这应交税费代表什么意思，算应该要交税吗？