23年改了往年的申报表，然后23年对公扣款了增值税，在做分录的时候，是做借应交税费-未交增值税 贷银行存款。然后余额表就挂了这笔补交的增值税，现在要做什么分录可以把这个金额给平了
你好，你修改了具体的什么业务，是增加了收入吗？
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去年做了一笔借主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 贷应付账款，因为金额有误，我们重开了发票，那这个月是不是把这个分录做相反分录，然后再做一笔这个分录，金额改一下就可以了？
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想把上一年度的进销余额转平本年余额看着是当月的分录怎么做要具体的分录和金额。下面这个后2步不就重复了吗1、结转进项税额：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）；贷：应交税费—应交增值税（进项税额）。 2、结转销项税额：借：应交税费—应交增值税（销项税额）；贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）。 3、结转应缴纳增值税（即进、销差额）：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）；贷：应交税费—未交增值税。 4、实际交纳时，借：应交税费—未交增值税；贷：银行存款。 这就是完整的分录 你把进项销项余额都填进去
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23年改了往年的申报表，然后23年对公扣款了增值税，在做分录的时候，是做借应交税费-未交增值税 贷银行存款。然后余额表就挂了这笔补交的增值税，现在要做什么分录可以把这个金额给平了
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23年有一笔3万的收入按未开票收入入账了 借库存现金 贷 主营业务收入 应交税费—增值税 实际23年发票已开也申报交税了 又按发票做了一笔 借银行存款 贷 主营 应交税费 24现在发现了问题怎么更正做分录
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23年有一笔3万的收入按未开票收入入账了 借库存现金 贷 主营业务收入 应交税费—增值税 实际23年发票已开也申报交税了 又按发票做了一笔 借银行存款 贷 主营 应交税费 24现在发现了问题怎么更正做分录
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还有一个问题请教您，就是我们公司有个新员工6月份缴纳社保，那6月份发5月份的工资是走对公发放工资还是现金发放呢（我们这边是缴纳社保从对公账户发放工资，没缴纳社保是走现金账户发放工资）
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公司签订了一份建筑劳务分包合同，合同约定不含税价，甲方要求他们代付工资部分开3%的税率，进度款打进我公司部分开9%税率。他们这样要求合理可行吗？
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你好老师，就是公司卖厂房和土地，价格根税务系统出来的价格相差好大，如果邹价格异议的话，应该要怎么邹这个程序和说明这个情况，还要台账啊？
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老师好，一个新的公司，法人的自然人刚刚注册，需要确认授权吗？点登录电子税务局，显示无法获取税支撑数据，什么原因啊？需要法人在自然人确认吗？谢谢想听听其他老师的建议谢谢
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老师好，一个新的公司，法人的自然人刚刚注册，需要确认授权吗？点登录电子税务局，显示无法获取税支撑数据，什么原因啊？需要法人在自然人确认吗？谢谢
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生猪板油，仅从动物身上撕下，未经加工，税率是多少
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公司借给股东个人1000万，股东用这一千万做个人存款质押给银行，开进口信用证，这种是属于个人借款用于公司经营，一年内归还，跨年了不用按分红交个税吧
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朴老师你好，现在在线吗
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老师，私人开的药店是免哪些税种
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个税扣缴端工资看到5个人社保，社保扣缴端看到6个个社保，怎么回事
粤公网安备 44030002003870号
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21年和22年少报了收入，修改了往年的申报表，补交了增值税。然后产生的增值税流水就发生在23年了。
你好，借应收账款 贷以前年度损益调整 应交税费、应交增值税销项， 借应交税费、应交增值税销项 贷应交税费查补税款， 借应交税费查补税款，贷银行
老师，我再请教个问题。企业第一出口的时候不懂，多报关了，实际收汇没有那么多，导致我开票也跟收汇的金额不一致。现在账面多挂了当时多报关的金额，这个余额要咋处理
报关单多了去修改你的报关单
没办法改了
那你账上怎么还多挂着余额啊，你报关单多了，你账上按照实际业务的来做啊，你哪个余额多了，账务处理怎么做的。