演示账套

老师麻烦问一下，每个月做账，社保和工资分开做的吗？我们这边代账公司只做了计提社保，没做工资

2024-06-18 14:31

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-06-18 14:32

是的，工资也得按月计提的

快账用户4149 追问 2024-06-18 15:12

如果没按月计提，12月一次性计提有没有影响

齐红老师解答 2024-06-18 15:16

不行的，那样一次性计提工资成本会太高

快账用户4149 追问 2024-06-18 15:24

代账公司已经这样做了，有没有影响

齐红老师解答 2024-06-18 15:25

代账公司简直就是胡闹，税局不查就没事

快账用户4149 追问 2024-06-18 15:25

我们的账去年是代账公司做的，这几天刚接回来，我看了一下，去年从2月份到11月没计提工资，12月一次性计提一年的

快账用户4149 追问 2024-06-18 15:27

计提工资和发放工资可以写到一张凭证上吗？计提是当月的吧！发放是上月的吧

齐红老师解答 2024-06-18 15:27

以前的不用操心了，你做好自己的事就行了哈

是的，工资也得按月计提的

2024-06-18

你好工资也得做账的。工资要做计提处理。社保做计提和支付分录

2021-03-04

你好，他有工资吗？还是现金给你买。

2021-07-13

你好，1.计提工资借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-工资 2.发放工资借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款应交税费-个人所得税其他应付款-个人负担社保公积金， 3计提公司负担社保，借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-社保 4.支付社保借：应付职工薪酬-社保，其他应付款-个人负担社保公积金，贷：银行存款 5.缴纳个税

2025-06-10

你好计提的分录和缴纳的分录是怎么做的

2023-04-15