借:利润分配-未分配利润 -2358.49 贷:应交税费-增值税-进项转出 正数 -141.51 应付账款 -2500

老师:上个月供应商给我们公司开了一张专用发票,我已认证抵扣,但是因为一些原因供应商这月红冲了这张发票,那么我申报这月增值税时关于这张被红冲的已认证的发票具体该怎么操作呀!??
老师。您好。 20年时,我们是小规模。23年1月转一般人了。 然后我在23年1月时,把小规模期间收到的专票全部做不抵扣勾选了。 现在一个供应商要付款,且发票是20年开的。我没有这张发票。现在供应商想用发票的复印件给我。可以吗。 还是让他红冲,重开呢
老师,我收到一张材料发票,已经认证过了,现在重红这张发票,原来的会计分录是,借:原材料50 进项税额6.5 贷:应付账款 56.5 ,那我冲红了怎么做会计分录
老师好,供应商给我们开了一张发票,23年开的,但是因为一些原因,6月份红冲了这张发票,23年收到发票时已经抵扣了进项税,现在红冲做么做会计分录?不含税价是2358.49,进项税是141.51
达到了销售,供应商返现30,但是这个返现供应商不会给钱,开了一张红字发票红冲去年设备,但不是以往对应的发票项目,是随意红冲。返利用于今年项目抵扣。因为发票没有对应去年项目信息,导致我们一直把这个红冲成本一直挂在工程施工 成本红字借方,进项还要转车,这个红冲成本是不是也要转到主营成本,红冲之前成本?
老师您好,有个公司已经注销了,还欠我们发票,他说让别的公司给我们开票,可以吗,需要什么手续怎么写?谢谢老师
记账凭证的审核,制证,出纳到底怎么填写?
老师,我问下个人转给公司10万用来造船的,然后公司再公对公转给船厂造船10万,这个做账怎么才能把个人的给平掉呀?
营业账簿从什么时候免于申报的? (就是现金账本、银行账本 总账明细账账本)免得20元
委托代销商品的出入库分录怎么做
添加开票账户存款信息出现个这是咋回事哦
老师好,500-1000元的厨房设备算固定资产吗?
老师您好研发支出,占比都有哪些
滚动12个月是今年12月到今年1月份吗
我想咨询下,如果单次9810报关出口的数量是100,合同可以签订100的备注,可以大于报关的数量吗?