购进的货物，用于在建工程，没开发票，怎么做帐

如果发票一直没到怎么办

正常入账，只是这部分不能税前扣除。

如果只收到发票，没付款怎么做分录

借，在建工程贷，预付账款。

敲错了，贷方是应付账款

嗯，如果只收到发票，没给钱，怎么做分录

结在建工程 贷应付账款

以前没发票时，做借:在建工程 贷:应付帐款 有发票不给钱怎么做分录

给了发票你们没给钱，就是按照上面这么做呀。

没开发票前怎么做？

比如说就是没有发票，就是记入在建工程。

没发票计入在建工程，有发票也计入在建工程？

对，有没有发票都可以入账。

没收到发票前借:在建工程 贷：应付 帐款 收到发票后也是借：在建工程 贷：应付帐款 ？

你收到发票以后直接附在当时的凭证后面就行了。

老师，我收到的凭证非常多，具体发票应该附哪张凭证

就是你当初没有发票的时候做的这张凭证后面

比如100张入库凭证，是附第1张入库凭证后面还是第100张入库凭证后面？