演示账套

5月转出未交增值税后 6月报税时公司增值税报表上有个上期留底数额扣完留底后在缴纳增值税那这样跟我5月转出未交增值税不一样我现在如何操作

2024-06-21 16:34

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-06-21 16:35

你好，你之前的留底做的哪个科目？

2024-06-21

一、借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）1050 贷：应交税费——未交增值税1050 由于月初“应交税费——未交增值税”科目的借方余额是2500元，本月结转后，“应交税费——未交增值税”科目的借方余额变成1450元，表示留抵增值税是1450元。

2020-11-12

您好，上期留底数额 1047.11 已在我们应交税费-未交增值税借方余额了，本月贷方应交税费-未交增值税11101.45，借贷余额是贷方 11101.45-1047.11 借：应交税费-未交增值税 11101.45-1047.11 贷：银行 11101.45-1047.11

2024-06-12

你去看这个步骤去结转，这个弄不出来，未分配利润调平这个

2021-03-02

你好，申报，借：应交税费--留抵退税贷：应交税费--应交增值税（进项税额转出）借：银行存款，贷：应交税费--留抵退税

2023-04-14

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