你当时计提的时候分录怎么做的?

老师,有一笔去年12月的费用5万元当时已经入账做费用,今年所得税汇算清缴前发票未回,做了纳税调增交了所得税,但是这笔发票今年11月份回来了,我应该怎么做账?
老师,房屋租金,之前按月计提做到管理费用了,做了6个月18000元,但在12月对方开了一张发票过来写的是24.1-24.12月的房租,明年一整年的36000元,那这张发票我能一次做在23年12月账上?现在补做18000元,之前已经做了18000元,借管理费用18000贷其他应付-法人18000元吗?怎么做合适呢?
老师我要是23年12月有一笔费用忘记做了,我可以直接反结账回去改账吗?报表已经报送了,这个要怎么调整
老师请问下23年7月预付了3000运费,但是收到发票是1月的,也就是这笔费用是23.7到24年1月的,但是没有入账到23年(23年2000元,24年1月1000),我如何调整年报,哪个科目要调整这2000元?我更改23年财报和在24年走以前年度损益,去年凭证出了和已结账我不想改了,可以么?
老师,我们在23年11月已经付了一笔电梯年检费 借:其他应付款 贷:银行存款 但是他23年11月份已经开出来发票了,一直没有送过来给我们,现在24年才送过来,发票日期是23年的,我现在需要怎么入账呢
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问所得税费用中有哪些扣除的费用是可以结转以后年度扣除
税务师题库什么时候更新
接上个问题,现在是个税已经对公转给我们了。就不从工资里扣除了,
老师,实收资本转资本公积怎么做分录
老师您好,请问注册小规模纳税人需要提供准备哪些资料
老师,我公司厂房是2012年自建使用的,现租厂房开不动产租赁发票可以用简易计税吗?5%的税率
麻烦老师发一个开发票的时候完整的税收编码
老师,应交税费下的进项税转出科目,月末需要结平吗
消防工程公司,现在需要大额的成本票,除了工资,购买材料票,还可以取的怎样的大额成本票?
公司是做跨境电商的,注册了香港公司,用于注册电商店铺用,法人股东都是内地居民,现在平台推送销售数据给税务局,我需要怎么做 才能合规?
借 管理费用/办公费 贷 其他应付款
借 管理费用/办公费 -10 贷 其他应付款 -10 金额太小,直接冲减本年的管理费用/办公费就行
不需要用到以前年度损益科目吗?不需要更改23年的年报吗
不需要的,金额太小了