你当时计提的时候分录怎么做的?

老师,有一笔去年12月的费用5万元当时已经入账做费用,今年所得税汇算清缴前发票未回,做了纳税调增交了所得税,但是这笔发票今年11月份回来了,我应该怎么做账?
老师,房屋租金,之前按月计提做到管理费用了,做了6个月18000元,但在12月对方开了一张发票过来写的是24.1-24.12月的房租,明年一整年的36000元,那这张发票我能一次做在23年12月账上?现在补做18000元,之前已经做了18000元,借管理费用18000贷其他应付-法人18000元吗?怎么做合适呢?
老师我要是23年12月有一笔费用忘记做了,我可以直接反结账回去改账吗?报表已经报送了,这个要怎么调整
老师请问下23年7月预付了3000运费,但是收到发票是1月的,也就是这笔费用是23.7到24年1月的,但是没有入账到23年(23年2000元,24年1月1000),我如何调整年报,哪个科目要调整这2000元?我更改23年财报和在24年走以前年度损益,去年凭证出了和已结账我不想改了,可以么?
老师,我们在23年11月已经付了一笔电梯年检费 借:其他应付款 贷:银行存款 但是他23年11月份已经开出来发票了,一直没有送过来给我们,现在24年才送过来,发票日期是23年的,我现在需要怎么入账呢
老师小规模是销售疏菜的免税的,可以开专票吗,专票部分交税
如果会计科目里没有工程施工和工程结算,可否把生产成本改为工程施工?
出口退税申请,自检,提示:申报的美元离岸价超过了报关单数据中的美元离岸价,什么原因怎么修改?
郭老师,装修公司支付的人工费,木工瓦工这些费用怎么记账,他们个人开不了票啊
买卖合同印花税是怎么算的呢,公司无合同,能否按成本加上收入合计数算
老师您好!我公司2025年4月份享受了进项税一般项目加计抵减额计算,现在要我把还你部分金额提现出来,我要怎么去调整2025年的账务处理
老师,我想问一下,会计上的做未达账项,是不是就做银行存款余额调节表呀?
每月交税后的完税凭证如何获取
出口退税申请,自检,提示:申报的美元离岸价超过了报关单数据中的美元离岸价,什么原因怎么修改?
@董孝彬老师,别的老师别回答
借 管理费用/办公费 贷 其他应付款
借 管理费用/办公费 -10 贷 其他应付款 -10 金额太小,直接冲减本年的管理费用/办公费就行
不需要用到以前年度损益科目吗?不需要更改23年的年报吗
不需要的,金额太小了