请问老师，公司去年年末递延所得税资产已结转损益，今年计提坏账的金额是58914.4，那递延所得税是计提的坏账金额乘以所得税税率，要不要管去年的递延所得税？

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• 老师好，请问一下小规模纳税人做的库存明细表与账上的库存商品余额不一致？Excel库存表上的余额比账上的余额少600多块钱怎么办？

• 销售方销售返利账务处理和会计分录，如何做？

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• 甲公司小规模纳税人，用友系统坏了，2025年系统坏了，估计財务报表，增值税，及所得税申报，那么需要更正吗，怎么更正？

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• 老师，电子税务局填写利润表，本期金额是1—3月的累计金额是吧

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• 设置分录的时候，车间的费用可以直接计入生产成本下设二级科目制造费用吗，还是必须把制造费用分配到各个车间的制造费用然后结转到生产成本下每个车间下的制造费用

• 我客户是做亚马逊的 给了我2月份的报关单是0110模式，但是我在电子税局没查到这张报关单 他2月份也没有平台数据 请问是什么原因