老师好，我们预收了别人货款，但是没有开发票，现在对方在陆续拉走货，那这个出库单怎么做账务处理？
借银行存款，贷预收账款陆续的发走，借预收账款，贷主营业务收入、应交税费，借主营业务成本，贷库存商品。
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老师好，我们是煤炭公司这个月预收钱了，货现在已发出，但是票没有开，下个月开，那我们专管员让做无票收入，等开票时那怎么写分录?咱们老师说做预收账款，不知道该怎么做对
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老师好！我们是小规模纳税人，预收了对方300000货款，并同时开了普票，这300000万增值税刚好是免税的，但是现在货还没有拉走，那现在会计分录怎么写？这个小规模纳税人的税我有点懵。
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老师好！我们是小规模纳税人，预收了对方300000货款，并同时开了普票，这300000万增值税刚好是免税的，但是现在货还没有拉走，那现在会计分录怎么写？
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老师好，我们预收了别人货款，但是没有开发票，现在对方在陆续拉走货，那这个出库单怎么做账务处理？
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老师好！我们公司是沙场，对方来拉沙子和石子，但是没付款，我们也没有给对方开票，现在已经有出库单了，怎么做账务处理？
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现在对方陆续拉货，但是一直没有开票，等后面全部拉完货才开票。
你好，那你的意思是根据什么发票的确认收入吗？
所以现在我不知道做？
你好，我上面给你写了无票收入的，我不清楚你按照什么来，你自己决定，自己选择，我给你做。
没开票直接做收入？那后期开发票时又咋做？
借应收账款负数 贷主营业务收入负数， 应交税费负数 借应收账款在主营业务收入、应交税费红冲无票收入代做发票的。
我们是小规模纳税人，
一般纳税人和小规模都可以用。
我这个月申报是可能要交税，但是下月开票不一定要交税，所以这个税交了咋办？
好，那你就根据开发票的，那你还不知道根据什么吗？那你肯定选择根据开发票的啦，这种不要让我们选择， 隐瞒着收入就是。