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老师你好，请问应付职工薪酬-公积金有可能是负数的么？我们这边的公积金是当月缴纳当月的。
2024-06-26 15:53
2024-06-26 15:54
你好，不能是负数，你当月缴纳，当月的话计提和支付是一样的，不会出现余额。
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老师，我们社保和公积金都是当月缴纳当月的，按道理是不用计提的哦，那么我们就不需要通过应付职工薪酬这个科目来过渡了？
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老师，正常公积金是 计提：借：管理费用 ，贷应付职工薪酬——公积金 发放：借：应付职工薪酬——公积金，贷：银存 因为我们省，公积金是当月交当月，那是不是就不用计提，直接做发放的分录。分录 这样写可以吗，是合规吗？ 借：管理费用（个人）-公积金 应付职工薪酬（单位）-公积金 贷：银存
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老师，应付职工薪酬-公积金科目期末余额是不是应该为零。公积金是当月缴纳当月的
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老师你好，请问应付职工薪酬-公积金有可能是负数的么？我们这边的公积金是当月缴纳当月的。
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发现24年8月——25年5月，住房公积金分录都写错了，我们当月扣缴当月公积金，分录写的借其他应付款——代扣公积金1000，借管理费用公积金1000 贷银行存款2000，借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000，这下该怎么办，借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对，24年汇算清缴表啊105050公积金那里多填了5000（8-12月），可以不更正吗好像不影响利润，然后账面必须调吗，该怎么调是做十笔借、贷应付职工薪酬公积金-1000吗
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好的，谢谢老师。
不用客气，工作愉快。
老师，请问要怎么做账调平呢？
借业管理费用、贷、应付职工薪酬、公积金。