老师，就是之前收到一笔现金，也有收到其他应付款（当时说可能会退款的），因为当时我还没有确认收入，所以这两笔钱在申报企业所得税或者增值税都没有写上这两笔金额，想说这种情况要如何处理，因为现金也花出去了，然后也有一部分挂账到其他应付款
同学你好 这个先确认收入 然后开发票回来计入费用
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老师，就是之前收到一笔现金，也有收到其他应付款（当时说可能会退款的），因为当时我还没有确认收入，所以这两笔钱在申报企业所得税或者增值税都没有写上这两笔金额，想说这种情况要如何处理，因为现金也花出去了，然后也有一部分挂账到其他应付款
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开票回来计入费用是指现金付出那一部分吗？
对的 是这个意思的哦
就比如是这样的，其他应付款3万，库存现金是5千，确认收入对方是学生不用发票的，那么现在确认收入做借：其他应付款3万，主营业务收入，应交税费吗？
同学你好 贷主营业务收入哦
好的，因为是之前已经全部结转完成本了，没有成本是不是不用结转了，
同学你好 没有成本可以暂估 汇算清缴调增
这样呀，到时候是不是一样得要做凭证喔
之前我直接没有做结转成本了
不用 汇算清缴的时候没有发票只要调增就可以