19年有笔往来其他应付款80万，被直接做了未分配利润了，造成未分配利润需高，现在怎么调整好，这笔钱要还的，会被s罚吗
你好，当时是借银行存款贷利润分配未分配利润吗？
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老师，您好！20年补了一笔19年的分录，将以前年度损益调整（金额是24057.32）结转到利润分配-未分配利润后，在申报20年调整这个月的资产负债表时，需要调整利润分配-未分配利润的年初数吗？ 20年做的分录是 1、借:以前年度损益调整 贷:应交税金-应交土地使用税 2、借:应交税金-应交土地使用税 贷:银行存款 3、借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 如果直接在资产负债表中把未分配利润的年初数改了，那和资产的年初数不平了，应该怎么做?谢谢！
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老师：今年发现去年有笔押金2万，做成收入了，现在更正的 （1）借：以前年度损益调整2 贷：贷其他应付款-押金2万 （2） 借： 利润分配-未分配利润2，贷：以前年度损调整2，去年企业亏损还需要考虑所得税嘛？
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22年确认了费用的应付账款做错了，要怎么更正啊。借:主营业务成本 170000 贷：应付账款 17000 正确的二月已经做了，现在就是发现去年的这个不对 现在直接调整利润分配未分配利润可以吗？ 借：应付账款 17000贷：利润分配-未分配利润17000 还是通过以前年度损益调整科目来做
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19年有笔往来其他应付款80万，被直接做了未分配利润了，造成未分配利润需高，现在怎么调整好，这笔钱要还的，会被s罚吗
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请问老师，我2023年12月有一笔其他应付款0.27元，误计入银行手续费当中，我现在要调回来的话可不可以直接借：其他应付款0.27，贷：利润分配-未分配利润0.27？就不直接走以前年度损益调整了，是小规模企业
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当时借其他应付，贷未分配利润
你好，那正确的应该是哪一个？
当时是做错了，不能动这个……就相当于这步是错误的，没有
借利润分配，未分配利润贷其他应付款。
主要现在调回来s怎么解释了，得不得说什么
你好，你提供你虚增的证明就行。
提供不了的嘛，这个怎么提供了。怎么解释才能说的过去了？该付没有付做错了？现在已经查到又调出来？
你好，你当时做这个原始凭证有吗？ 摘要又写的是什么？
没有原始证据，摘要写的转
你好，那就红冲某某业务，写上凭证号，写上之前的摘要。
之前的错误这笔摘要需要改不，要不然都不知道怎么解释这笔？
不需要修改的解释就是当时虚增的。现在红冲。
还能直接说虚增呀，s不会搞死我？
你好，那就是做错了，还有其他的问题吗？其他的说法我不知道了，还有你虚增的这一笔，他交税了吗？他根本就没有交税呀。