您好，我们预付款给客户一笔200万货款，但是我们不提货了，客户也不退款，后期我们会付违约金，那我们应该怎么处理税务局那边的资料。
你好，实际业务没有产生，是这个意思吗？
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你好！ 我们的客户A欠我们的货款同时他也欠供应商B的货款，我们也欠供应商B的货款，客户A开了一张支票抬头是供应商B金额是2万元，其中一万多是付给我们的货款，剩下的是他们付给供应商 B的货款，请问这种情况我们公司要不要出一个委托收款协议给供应商B，还是这个协议不应该我们来出呢？该怎么处理呢？
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老师，我想请教一下，客户跟我们签订的一张合同5000元，然后也没有预付款。现在客户这批货不要了，我们向他结算3000成本，相当于违约金，这个我该如何处理？
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老师，您好！我想问一下，我们上个月收了客户的预付款30%，这个月按照合同约定，我们先开50%的发票给客户，然后客户再支付30%的款，但是现在还没收到款，货也没发，那我开票了，应该怎样做账呢，谢谢！
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老师好，我想问一下。客户给我们付的预付款，我们不退了，应该怎么处理？需要报增值税吗？
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您好，我们预付款给客户一笔200万货款，但是我们不提货了，客户也不退款，后期我们会付违约金，那我们应该怎么处理税务局那边的资料。
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是的，是的
你好，留存好合同，然后你们有约定违约金 再出一个补充协议，对方收取你的违约金，你正常做账就可以的，不用发票就可以抵扣。
就是合同签了200万，我们只完成20万，预付180万给供应商，我们却不提货了，对方也不退款，相当于违约金了，那我们怎么应付税务局那边，我们要准备什么资料
违约金需要有发票。
你这个业务已经发生了的。
补充协议是我们出嘛
可以的，可以这么做的。
发票内容是货款嘛
税收编码是货物的 商品名字违约金。
那如果没有实际业务呢
实际业务留存好了，协议正常做账就行，不用发票就可以抵扣。