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老师,季度弥补亏损后少交税了。本年利润减去弥补得亏损数,差我借未分配利润,贷本年利润,利润表提现的利润总额是不是还是体现当年盈利的数,不是我体现弥补亏损后的数,谢谢老师

2024-06-29 21:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-29 21:31

对的是的,这个是你当年的亏损或盈利,你这个是亏损的

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快账用户9022 追问 2024-06-30 09:17

老师如果我1季度利润总额是100,税务系统报税自动弥补以前亏损80,我借未分配利润20,贷本年利润20 ,按20交企业所得税。最终利润表利润总额还是100可对

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齐红老师 解答 2024-06-30 09:24

不需要做这一个,你做这个是结转的,弥补亏损,不需要做账,50米。

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齐红老师 解答 2024-06-30 09:24

弥补亏损,不需要做账务处理。

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快账用户9022 追问 2024-06-30 09:26

我直接按20计提所得税就可以了

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齐红老师 解答 2024-06-30 09:45

你好对的 是这么做的

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对的是的,这个是你当年的亏损或盈利,你这个是亏损的
2024-06-29
你好;净利润金额的; 有所得税的话
2024-04-10
你好 你们是1季度的 有盈利的话 是先预缴的。 如果你们当地是汇算之后才能弥补亏损的话。 一般要2季度才可以弥补的。看你们地方系统是不是这样
2021-03-24
你好,是的,需要结转到分配利润下面,弥补之前的亏损
2021-01-11
你好,你说的这个应该是税后的。
2023-06-15
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