你好老师，上个季度成本做暂估，这个季度发票回来了。分录怎么做
当时借主营业务成本贷应付帐款的吗
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Q
老师，上个季度，暂估成本。这个月收到发票。是要把暂估成本那个分录做负数或者相反分录吗？
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老师，21年暂估成本，然后22年第四季度确定没有发票回来了，想交这个税怎么做分录？
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Q
老师，22年3季度暂估的成本，4季度红冲回来。收到部分发票怎么做账？4季度还要暂估
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老师一季度做了暂估成本1500 这个季度成本比利润多出了6000，怎么做账呢？会计分录怎么做呢？
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老师，上个季度暂估的成本票要不回来，这个季度可以直接无票红冲上个季度的成本吗？
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是的话借应付帐款 借主营业务成本负数 借主营业务成本贷应付帐款
这是什么原理
冲上个季度的 然后再做发票的
如果暂估跨年了呢
借，应付账款。贷，利润分配，未分配利润。借，利润分配，未分配利润。贷，应付账款。
这两笔分录不是平了么，有什么意义
证明发票到了呀，要不你的发票原始凭证没地方放。
跨年收回发票不需要记到以前年度损益调整么
小企业会计准则用利润分配，未分配利润 企业会计准则用以前年度损益调整。