老师一季度做了暂估成本1500 这个季度成本比利润多出了6000，怎么做账呢？会计分录怎么做呢？
您好，你是这个季度冲掉第一季度1500了吗？
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老师我三季度成本不够，就多做了一笔分录，暂估账，借 工程施工 贷 应付账款暂估入账，我四季度应该怎么做呢？这账又做不平，怎么调一下？
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老师请问一下这个账，怎么处理一下，我三季度收入是2180734.87，成本是1052032.45，但是我就为了少上企业所得税，暂估了成本应付账款 借工程施工 贷应付账款1128702.42，就做平了，把成本也转了，借主营业务成本贷工程施工2180734.87 但是四季度做账人家开票挂应付款才955256.5 成本就是2402092.08 这样不是利润就负了好多，我怎么把三季度暂估款冲平，是借应付账款，贷工程施工，那成本怎么做分录呢？求速解，谢谢利润都负了
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老师请问一下这个账，怎么处理一下，我三季度收入是2180734.87，成本是1052032.45，但是我就为了少上企业所得税，暂估了成本应付账款 借工程施工 贷应付账款1128702.42，就做平了，把成本也转了，借主营业务成本贷工程施工2180734.87 但是四季度做账人家开票挂应付款才955256.5 成本就是2402092.08 这样不是利润就负了好多，我怎么把三季度暂估款冲平，是借应付账款，贷工程施工，那成本怎么做分录呢？求速解，谢谢利润都负了，求解答
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老师一季度做了暂估成本1500 这个季度成本比利润多出了6000，怎么做账呢？会计分录怎么做呢？
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老师，暂估成本怎么估？季度利润大，但是我们有些发票未回，钱已经预付了，这种暂估成本分录怎么做？
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资本公积增加的金额用2000来减去400，是问你来的呀
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没有冲掉，就是二季度多出来的
那你可以先冲掉上个季度的暂估
具体怎么做分录呢
借：主营业成本（负数） 贷：应付账款（负数 再做正数分录
正数分录金额是不是4500了
这个会直接冲减的，你不要管
哦 明白了 只是分录做负数，申报正常填写就行了
是的，是的，就是你说的这样的
感谢美女老师
不客气，很高兴帮您