老师，上个季度，暂估成本。这个月收到发票。是要把暂估成本那个分录做负数或者相反分录吗？

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• 老师，做工商年报的时候，这个认缴出资时间怎么填

• 老师您好， 更正要改的月份申报表 及财务报表，以后报表的逻辑关系也要对才可以，那今年怎么做凭证呢？比如，2025年需要补无票收入100万了，25年的财报和报表也改了，那26年要是还做凭证增加100万收入，要是延续以前财报的数据，是不是就重复了。今年负债表的年初数要和税务更正过的数据一致吧，那26年的凭证再做就重复了，怎么能做到账和表一致呢？不知道我表达的对不对，谢谢您

• 老师，请问工商年报中的纳税总额具体包括哪些内容？包括印花税和个税嘛？

• 请问老师，我用的是柠檬云财务软件。客户要求分项目做，利润这块我怎么才能几个项目的盈利情况呢

• 你好老师 牙科诊所可以办个体吗还是必须是公司形式

• 老师，面试AI投资公司会计要注意什么，他们税务风险和账务处理是怎么样的

• 老师 AI的投资公司做什么的，账务处理是

• 应交税费-未交增值税2023年4月是平的，2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24，截止到2026年5月还是有1452.24的余额，之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除，附表上调整了多抵了进项，主表上没有把数据导进去，计提的金额大些，应交税费-未交增值税就有这个余额，现在是2026年6月了，是是用的小企业会计准则，这笔余额怎么调账比较好呢

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• 这月刚成立分公司，税务该怎么开通办理